[ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | 無文號 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長壽區(qū)水旱災害防御站2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責中小河流和山洪災害監(jiān)測預警運行管理,水情旱情監(jiān)測預警工作,水旱災害物資設備的管理,應急搶險技術支撐。
2.承擔河道管理日常工作,負責河道砂石資源開采制度的具體實施,參與涉河事件調查。
3.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區(qū)水旱災害防御站編制數(shù)7名,實際在編人員7名。
本單位自2024年起獨立編制部門預算。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)213.07萬元,其中:一般公共預算撥款213.07萬元。收入較去年增加213.07萬元,主要是一般公共預算撥款增加213.07萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)213.07萬元,其中:教育支出0.82萬元,社會保障和就業(yè)支出53.03萬元,衛(wèi)生健康支出9.59萬元,農林水支出143.07萬元,住房保障支出6.56萬元。支出較去年增加213.07萬元,主要是基本支出增加194.60萬元,項目支出增加18.47萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入213.07萬元,一般公共預算財政撥款支出213.07萬元,比2023年增加213.07萬元。其中:基本支出194.60萬元,比2023年增加194.60萬元,主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算,2023年預算由重慶市長壽區(qū)水利局(本級)統(tǒng)一編制,無獨立數(shù)據(jù),主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出18.47萬元,比2023年增加18.47萬元,主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算,2023年預算由重慶市長壽區(qū)水利局(本級)統(tǒng)一編制,無獨立數(shù)據(jù),主要用于山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)運行維護等重點工作。
重慶市長壽區(qū)水旱災害防御站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.2萬元,比2023年增加0.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0.2萬元,比2023年增加0.2萬元,主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算,2023年預算由重慶市長壽區(qū)水利局(本級)統(tǒng)一編制,無獨立數(shù)據(jù);公務用車運行維護費0萬元,與2023年持平;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我站2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款18.47萬元。其中:一般項目1個,涉及資金18.47萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?部門預算公開聯(lián)系人:曾雪嬌,電話:023-40462673