| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | 無(wú)文號 |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長(cháng)壽區水土保持監督所2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責水土流失綜合防治、監督管理、監測評價(jià)。
1.負責水土保持方案審查、監督檢查及水土保持設施自主驗收檢查。
2.負責水土保持工程建設管理、水保科技下鄉、水土保持工程科技推廣、水土保持宣傳培訓等工作。
3.負責水土保持監測和信息化應用工作。
4.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成。
重慶市長(cháng)壽區水土保持監督所編制數13名，實(shí)際在編人員12名。
本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數341.66萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款341.66萬(wàn)元。收入較去年增加341.66萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加341.66萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數341.66萬(wàn)元，其中：教育支出1.46萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出55.21萬(wàn)元，衛生健康支出14.02萬(wàn)元，農林水支出259.32萬(wàn)元，住房保障支出11.65萬(wàn)元。支出較去年增加341.66萬(wàn)元，主要是基本支出增加298.66萬(wàn)元，項目支出增加43萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入341.66萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出341.66萬(wàn)元，比2023年增加341.66萬(wàn)元。其中：基本支出298.66萬(wàn)元，比2023年增加298.66萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出43萬(wàn)元，比2023年增加43萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據，主要用于市級下發(fā)圖斑現場(chǎng)核查、生產(chǎn)建設項目水土保持事中事后監管、水土保持重點(diǎn)項目市級競爭立項等重點(diǎn)工作。
重慶市長(cháng)壽區水土保持監督所2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.2萬(wàn)元，比2023年增加0.2萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，比2023年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我所2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款43萬(wàn)元。其中：一般項目1個(gè)，涉及資金43萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：曾雪嬌，電話(huà)：023-40462673
