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????一、單位基本情況

（一）職能職責。

幫助移民脫貧致富，促進(jìn)庫區和安置區經(jīng)濟發(fā)展，負責指導、督促、檢查、執行庫區移民扶持相關(guān)工作。

1．負責監督、指導、檢查全區水庫移民后期扶持政策貫徹執行情況，指導編制水庫移民后期扶持規劃及年度計劃并組織實(shí)施。

2．負責監督、指導移民資產(chǎn)和資金的使用管理，確保移民資產(chǎn)保值增值、移民資金安全高效運行。

3．負責水庫移民后期扶持項目管理制度的擬定及項目監管，協(xié)同做好后扶政策監測評估和資金績(jì)效評價(jià)。

4．負責監督、指導全區水庫移民人口核定登記、動(dòng)態(tài)管理、統計和信息化工作，負責政策法規宣傳和移民培訓。

5．協(xié)助做好大中型水利工程移民安置管理、信訪(fǎng)政策解釋和三峽庫區對口支援工作。

6．完成上級交辦的其他工作。

???（二）單位構成。

重慶市長(cháng)壽區庫區移民服務(wù)中心編制數13名，實(shí)際在編12名。

本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數8738.25萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1786.25萬(wàn)元，政府性基金預算撥款6952萬(wàn)元。收入較去年增加8738.25萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加1786.25萬(wàn)元，政府性基金預算撥款增加6952萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數8738.25萬(wàn)元，其中：教育支出1.48萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出?29.04萬(wàn)元，衛生健康支出12.20?萬(wàn)元，農林水支出8683.66萬(wàn)元，住房保障支出11.86萬(wàn)元。支出較去年增加8738.25萬(wàn)元，主要是基本支出增加276.25萬(wàn)元，項目支出增加8462萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1786.25萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1786.25萬(wàn)元。其中：基本支出276.25萬(wàn)元，比2023年增加276.25萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出?1510萬(wàn)元，比2023年增加1510萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據，主要用于完成2024年大中型水庫移民后期扶持基礎設施和經(jīng)濟發(fā)展項目建設。

2024年政府性基金預算收入6952萬(wàn)元，政府性基金預算支出6952萬(wàn)元，比2023年增加6952萬(wàn)元，主要原因本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據，主要用于完成2024年大中型水庫移民直補發(fā)放及項目建設。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4.2萬(wàn)元，比2023年增加4.2萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，比2023年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年增加4萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門(mén)預算，2023年預算由重慶市長(cháng)壽區水利局（本級）統一編制，無(wú)獨立數據；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預算總額10萬(wàn)元：政府采購服務(wù)預算10萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬(wàn)元：政府采購服務(wù)預算10萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1510萬(wàn)元。其中：一般項目2個(gè)，涉及資金1510萬(wàn)元，重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

????4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1?輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：曾雪嬌??聯(lián)系方式：023-40232997??