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?一、部門基本情況
??（一）職能職責。重慶市長壽區(qū)環(huán)境保護局的主要職能：貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策，根據(jù)職責和授權(quán)組織實施；擬訂并組織實施環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和環(huán)境保護專項規(guī)劃，組織擬訂環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃，參與擬訂長壽區(qū)主體功能區(qū)劃；牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應急預警機制，參與解決涉及長壽區(qū)的跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛，負責環(huán)境保護行政稽查，組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查；負責從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)督管理，并承擔相應責任，按分級管理規(guī)定對經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)濟開發(fā)計劃開展環(huán)境影響評價，組織審查開發(fā)建設規(guī)劃環(huán)境影響評價，監(jiān)督管理對環(huán)境有影響的建設項目執(zhí)行環(huán)境評價制度和“同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用”的“三同時”制度，按照規(guī)定審批建設項目環(huán)境影響評價文件；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實施化學品環(huán)境管理，組織實施主要污染物排放總量控制辦法，依法開展強制性清潔生產(chǎn)審核工作，組織實施排污申報、排污許可、排污收費和限期治理制度，指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作；組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，進行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析和評估，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種工作，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作；負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作，組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作；參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；負責環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息系統(tǒng)的建設和管理，組織開展環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和突發(fā)性環(huán)境污染應急監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估和預測預警，建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，組織編報環(huán)境質(zhì)量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作，組織開展環(huán)境科學研究和新工藝、新技術(shù)工程示范，參與指導推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作，參與應對氣候變化工作；

組織實施環(huán)境保護督查制度和環(huán)境保護目標責任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護目標任務完成情況，參與指導生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設；組織開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好社會建設宣傳教育工作，組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護；組織開展持久性有機污染物和消耗臭氧層物質(zhì)的調(diào)查并實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
????（二）機構(gòu)設置。長壽區(qū)環(huán)保局包括區(qū)環(huán)保局機關(guān)，下設區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊、區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。其中局機關(guān)目前設4個職能科室，分別為辦公室、污染防控和總量控制科、審批科、農(nóng)村環(huán)境保護與宣傳教育科（法制科）。?

?二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

???本部門2018年度收入總計12,250.50萬元，支出總計12,250.50萬元。收支較上年決算數(shù)減少6,782.35萬元、下降35.63%，主要原因是2017年中央項目資金安排較多，2018年未安排新的專項資金。?

??本部門2018年度收入合計11,674.95萬元，較上年決算減少10,050.01萬元，下降618.48%，主要原因是2018年中央資金項目減少。其中：財政撥款收入11,674.95萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余575.55萬元。

??本部門2018年度支出合計10,998.37萬元，較上年決算數(shù)減少7,458.93萬元，下降40.41%，主要原因是中央資金項目減少。其中：基本支出1,479.96萬元，占13.46%；項目支出9,518.40萬元，占86.54%。?

??本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,252.14萬元，較上年決算數(shù)減少676.59萬元，下降117.56%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項目實現(xiàn)支出。

??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??本部門2018年度財政撥款收入11,674.95萬元，較上年決算數(shù)減少10,050.01萬元，下降618.48%。主要原因是2018年項目實施中，未安排新的專項資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余575.55萬元。

???本部門2018年度財政撥款支出10,998.37萬元，較上年決算數(shù)減少7,458.93萬元，下降40.41%。主要原因是2017年中央資金項目較多。較年初預算數(shù)減少9,263.39萬元，下降533.92%。主要原因是部分項目資金調(diào)減。

?本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,252.14萬元，較上年決算數(shù)減少676.59萬元，下降117.56%，主要原因是往年項目結(jié)余實現(xiàn)了支出。

??本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?教育支出7.50萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支出188.82萬元，占1.72%，較年初預算數(shù)增加41.80萬元，增加28.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.92萬元，占0.66%，較年初預算數(shù)增加4.12萬元，增加5.99%；（10）節(jié)能環(huán)保支出10,432.96萬元，占94.86%，較年初預算數(shù)增加8,984.31萬元，增加620.19%，主要原因是年中新增項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出228.21萬元，占2.07%，較年初預算數(shù)增加228.21萬元，增長100%，主要原因是新增街鎮(zhèn)污水處理服務費；住房保障支出67.95萬元，占0.62%，較年初預算數(shù)增加4.94萬元，增加7.84%，主要原因是增人調(diào)資。

??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,479.96萬元。其中：人員經(jīng)費1,200.92萬元，較上年決算數(shù)增加66.83萬元，增加5.89%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費279.04萬元，較上年決算數(shù)增加151.04萬元，增加118.00%，主要原因是財政調(diào)整定額標準。公用經(jīng)費用途主要包括?“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

??（三）政府性基金預算收支決算情況說明。

??本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入228.21萬元，較上年決算數(shù)增加228.21萬元，，主要原因是年中增加街鎮(zhèn)污水處理服務費項目。本年支出228.21萬元，較上年決算數(shù)增加228.21萬元，主要原因是年中增加街鎮(zhèn)污水處理服務費項目。

??三、“三公”經(jīng)費情況說明

??2018年度本部門三公經(jīng)費支出總額45.15萬元，較上年度支出增加2.46萬元。因公出國（境）費用0.57萬元，較上年支出數(shù)增加0.57萬元，主要是用于行政執(zhí)法支隊長隨區(qū)領導赴澳門學習先進經(jīng)驗。

??本年度公務用車購置費用為0萬元，公務車運行維護費35.99萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)增加2.53萬元，增加7.56%，主要原因是環(huán)保任務日益繁重維護費增加。

??公務接待費8.59萬元，主要用于接受上級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.41萬元，減少4.56%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)減少0.64萬元，下降6.93%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

??2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內(nèi)公務接待233批次877人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費97.92元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.00萬元。

??四、其他需要說明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出279.04萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費”。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加151.04萬元，增加118.00%，主要原因是定額辦公費預算增加，按需支出。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

??（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額53.18萬元，其中：政府采購貨物支出42.76萬元、政府采購工程支出3.42萬元、政府采購服務支出7.00萬元。主要用于采購辦公設備、用品，項目基礎設施，第三方服務等。

??五、預算績效管理情況說明

?（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金237.56萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金237.56萬元，從評價情況來看，項目總體進度良好，但資金執(zhí)行尚未完成。

（二）績效目標自評結(jié)果。

第二次全國污染源普查項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為237.56萬元，執(zhí)行數(shù)為120.26035萬元，完成預算的51%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了全區(qū)706家工業(yè)源的入戶調(diào)查及質(zhì)量核查工作，經(jīng)過反復核查，全區(qū)應該納入污染源普查范圍的工業(yè)源均已納入普查，不存在漏查現(xiàn)象。二是完成了41家集中式污染治理設施的入戶調(diào)查及質(zhì)量核查工作，完成年初預定目標。三是完成了35家移動源的入戶調(diào)查與質(zhì)量核查工作，完成年初預定的目標。四是完成了全區(qū)253家污染源增項調(diào)查工作，按照市普查辦的要求，全區(qū)應該納入普查范圍的污染源均已納入，經(jīng)過反復核查，不存在漏查的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金執(zhí)行率較低，主要原因是由于普查尚未完全結(jié)束，應付給第三方公司的尾款尚未付清。下一步改進措施，按照市普查辦的普查進度安排，盡快完成全部普查工作，將尾款付給第三方公司。

績效目標自評具體情況見下表：

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（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。

根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為237.56萬元，執(zhí)行數(shù)為120.26035萬元，完成預算的51%。資金執(zhí)行率較低，主要原因是由于普查尚未完全結(jié)束，應付給第三方公司的尾款尚未付清。下一步改進措施，按照市普查辦的普查進度安排，盡快完成全部普查工作，完成資金執(zhí)行。

??六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

??（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

??（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：區(qū)環(huán)保局辦公室，電話：40460467

009303913_1收入支出決算總表.pdf

009303913_2收入決算表.pdf

009303913_3支出決算表.pdf

009303913_4財政撥款收入支出決算總表.pdf

009303913_5一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

009303913_6一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf

009303913_7政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

009303913_8部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表.pdf

009303913_封面代碼.pdf