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????一、部門基本情況

????（一）主要職責是：1.負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策，根據(jù)職責和委托擬訂有關規(guī)范性文件。會同有關部門擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實施。會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事件和生態(tài)破壞事件的調查處理，協(xié)助區(qū)政府對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警工作。牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決有關跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

????4.負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監(jiān)督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。6.指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理，參與核事故應急處理。8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按規(guī)定審批或審查開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件，組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度并監(jiān)督實施。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置。組織實施生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織開展生態(tài)環(huán)境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態(tài)環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。10.負責應對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔國家、市履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區(qū)的相關工作，參與實施應對氣候變化國際交流與合作。11.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，具體執(zhí)法交由相關執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。12.負責開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學研究和技術工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。13.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與國際合作工作。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。參與實施生態(tài)環(huán)境國際合作交流。14.承擔重慶市長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。15.負責機關、直屬事業(yè)單位黨建工作。16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。17.職能轉變。重慶市長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之地。

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? （二）機構設置。長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局包括區(qū)生態(tài)環(huán)境局局機關，下設區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊、區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。其中局機關目前設7個職能科室，分別為辦公室、自然生態(tài)保護科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤固廢管理科、行政審批科、總量與排放管理科。

? （三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊、區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

? （四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：撤銷原區(qū)環(huán)保局，整合相關部門職能職責組件新的區(qū)生態(tài)環(huán)境局，已于2019年2月正式掛牌，目前全部完成改革相關工作。

? 二、部門決算情況說明

? （一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2019年度收入總計5,363.25萬元，支出總計5,363.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少6,887.25萬元、減少56.22%，主要原因是2018年安排的中央資金較多，2019年沒有安排新的專項資金

? 2.收入情況。2019年度收入合計4,111.12萬元，較上年決算數(shù)減少7,563.83萬元，減少64.79%，主要原因是2019年安排的中央資金減少。其中：財政撥款收入4,111.12萬元，占100.00%，年初結轉和結余1,252.14萬元。

? 3.支出情況。2019年度支出合計4,877.41萬元，較上年決算數(shù)減少6,120.96萬元，減少55.65%，主要原因是中央資金項目減少。其中：基本支出1,715.32萬元，占35.17%；項目支出3,162.09萬元，占64.83%。

? 4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余485.84萬元，較上年決算數(shù)減少766.30萬元，減少61.20%，主要原因是結轉項目實現(xiàn)了支出。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2019年度財政撥款收、支總計5,363.25萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少6,887.25萬元，減少56.22%。主要原因是2019無中央資金項目安排。

? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,958.12萬元，較上年決算數(shù)減少8,488.62萬元，減少74.16%。主要原因是2019年項目實施中，未安排新的專項資金。較年初預算數(shù)減少1,453.33萬元，下降32.94%。主要原因是年初預算中的污水處理服務費項目預算調整為政府基金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余1,252.14萬元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,738.97萬元，較上年決算數(shù)減少7,031.19萬元，減少65.28%。主要原因是2019年無中央資金項目安排。較年初預算數(shù)減少672.48萬元，下降15.24%。主要原因是部門預算中污水處理服務費項目調整為政府基金預算。

? 3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余471.28萬元，較上年決算數(shù)減少780.86萬元，減少62.36%，主要原因是結轉資金在2019年實現(xiàn)了支出。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出7.83萬元，占0.21%，較年初預算數(shù)增加0.15萬元，增長1.95%，主要原因是新招錄人員增加了培訓費用。

? （2）社會保障和就業(yè)支出173.38萬元，占4.64%，較年初預算數(shù)減少0.76萬元，下降0.44%,主要原因是社會保險單位繳費比例調整。

? （3）衛(wèi)生健康支出72.67萬元，占1.94%，較年初預算數(shù)增加5.41萬元，增長8.04%，主要原因是新增5名事業(yè)單位人員增加支出。

? （4）節(jié)能環(huán)保支出3,415.54萬元，占91.35%，較年初預算數(shù)減少682.31萬元，下降16.65%，主要原因是項目預算調整。

? （5）住房保障支出69.55萬元，占1.86%，較年初預算數(shù)增加5.03萬元，增長7.80%，主要原因是人員增加，費用增加。

? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出1,715.32萬元。其中：人員經(jīng)費1,155.08萬元，較上年決算數(shù)增加45.84萬元，增長3.82%，主要原因是下屬事業(yè)單位新招錄5名人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費560.24萬元，較上年決算數(shù)增加281.20萬元，增長100.77%，主要原因是工作任務日益增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

? （五）政府性基金預算收支決算情況說明

? 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余14.56萬元。本年收入1,153.00萬元，較上年決算數(shù)增加924.79萬元，增長405.24%，主要原因是年中項目預算調整。本年支出1,138.44萬元，較上年決算數(shù)增加910.23萬元，增長398.86%，主要原因是年中項目預算調整。

? 三、“三公”經(jīng)費情況說明

? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計44.07萬元，較年初預算數(shù)減少0.93萬元，下降2.07%。較上年支出數(shù)減少1.08萬元，減少2.39%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。

? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

? 公務車運行維護費35.48萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、企業(yè)檢查、巡查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.52萬元，下降1.44%，主要原因是。較上年支出數(shù)減少0.51萬元，增長1.42%，主要原因是進一步加強公車管理。

公務接待費8.59萬元，主要用于接待主要用于接待國內其他省市生態(tài)環(huán)境局到我單位學習調研，接受生態(tài)環(huán)境部、中央環(huán)保督察組等檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.41萬元，下降4.56%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是進一步厲行節(jié)約。

? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內公務接待160批次988人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費86.94元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.96萬元。

? 四、其他需要說明的事項

? （一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出560.24萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加281.20萬元，增長100.77%，主要原因是主要原因是工作任務日益繁重，辦公費開支增加。

? 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出6.38萬元，較上年決算數(shù)減少1.86萬元，減少22.57%，主要原因是進一步嚴格控制支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.33萬元，較上年決算數(shù)增加2.17萬元，增長28.93%，主要原因是新增人員培訓。

? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車11輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2,531.70萬元，其中：政府采購貨物支出809.51萬元、政府采購工程支出13.77萬元、政府采購服務支出1,708.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,531.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,267.89萬元，占政府采購支出總額的89.58%。主要用于采購辦公設備、用品，項目基礎設施，第三方服務等。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金729.17739萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金729.17739萬元，從評價情況來看，項目總體進度良好，資金執(zhí)行及時完成，項目設施設備運行良好，實現(xiàn)預期環(huán)境效益。

（二）績效目標自評結果。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為1200萬元，執(zhí)行數(shù)為729.17739萬元，完成預算的60.76%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時完成資金撥付，保障了我區(qū)29座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施的正常運行，實現(xiàn)全年污水處理設施無間斷運行。二是督促運維單位完成了全區(qū)6座污水處理設施技改工作，全區(qū)污水處理設施達標率顯著提升。三是進一步完善了街鎮(zhèn)污水處理設施配套管網(wǎng)覆蓋率，通過對全區(qū)15個街鎮(zhèn)開展小城鎮(zhèn)管網(wǎng)整治工作，實現(xiàn)我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集率達95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金執(zhí)行率較低，主要原因是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施處于技改中，導致污水處理設施不能穩(wěn)定達標，我局對相應污水處理服務費進行了扣減。下一步改進措施：我局將及時配合區(qū)住建委進一步加大對運維單位的監(jiān)管督促力度，確保我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施穩(wěn)定達標運行，切實提升污水處理服務費支付執(zhí)行率。

績效目標自評具體情況見下表：

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（三）績效評價結果。

根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為1200萬元，執(zhí)行數(shù)為729.17739萬元，完成預算的60.76%；實現(xiàn)全區(qū)污水處理設施全年穩(wěn)定運行。項目涉及存在問題為資金執(zhí)行率較低，主要原因是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施處于技改中，導致污水處理設施不能穩(wěn)定達標，我局對相應污水處理服務費進行了扣減。下一步改進措施：我局將及時配合區(qū)住建委進一步加大對運維單位的監(jiān)管督促力度，確保我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施穩(wěn)定達標運行，切實提升污水處理服務費支付執(zhí)行率。

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? 六、專業(yè)名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

重慶市長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局2019年決算表格.pdf