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一、部門基本情況

（一）?職能職責。

1.?貫徹執(zhí)行國家、市有關內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代物流、電子商務、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會同有關部門研究起草本區(qū)商務工作的政府規(guī)范性文件并組織實施；根據(jù)國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂本區(qū)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代物流、電子商務、外商投資、國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。

2.?承擔全區(qū)外經(jīng)外貿(mào)行政管理工作；負責貫徹執(zhí)行國家外商投資、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作等相關方針政策、法律法規(guī)；促進貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)本區(qū)貿(mào)易促進體系的建立，推動全區(qū)加工貿(mào)易、服務貿(mào)易及服務外包發(fā)展；組織指導對外貿(mào)易促進活動，推進外貿(mào)基地建設，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。

3.?協(xié)調(diào)全區(qū)對外開放和內(nèi)陸開放高地建設中的重要事項；牽頭推進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟發(fā)展；牽頭開展商貿(mào)領域招商引資；指導本區(qū)企業(yè)開展國內(nèi)外合作交流。

4.?貫徹和組織實施本區(qū)“走出去”戰(zhàn)略；組織本區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作；負責外商投訴協(xié)調(diào)服務；管理對外援助業(yè)務。

5.?負責組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)商品市場、大型商業(yè)中心、商圈、特色街、夜市規(guī)劃布局；實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展，促進商務產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推動連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代商貿(mào)流通方式發(fā)展。

6.?貫徹落實規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；開展統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價工作；推動商貿(mào)領域信用建設；負責商貿(mào)領域的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作；承擔組織協(xié)調(diào)與進出口公平貿(mào)易相關工作的職責，依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作。

7.負責推進全區(qū)商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展，擬訂本區(qū)商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和方案，組織起草商貿(mào)服務業(yè)行政規(guī)范性文件并組織實施；發(fā)布商貿(mào)服務行業(yè)發(fā)展導向，組織、指導和推進商貿(mào)服務行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新；負責推進本區(qū)商貿(mào)領域品牌建設。

8.?負責推進全區(qū)商貿(mào)領域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導流通企業(yè)改革和創(chuàng)新發(fā)展；負責商貿(mào)行業(yè)管理，促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展；負責液化石油氣、成品油流通、再生資源回收、二手車、報廢汽車回收與拆解、散裝水泥推廣使用、酒類流通行業(yè)的監(jiān)督管理。

9.落實電子商務發(fā)展政策，制定有關政策措施并組織實施；統(tǒng)籌完善電子商務支撐體系建設；推進電子商務領域合作與交流；推進跨境電子商務綜合試驗區(qū)和電子商務示范基地建設；推進農(nóng)村電子商務發(fā)展；推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術在商貿(mào)領域的推廣應用。

10.落實會展經(jīng)濟發(fā)展政策，制定有關措施并組織實施；落實會展經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境；組織區(qū)內(nèi)企業(yè)參加境內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展覽活動，指導和支持品牌展會發(fā)展。

11.負責本區(qū)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急機制，按照分工負責重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作。

12.承擔全區(qū)物流管理職責，擬訂全區(qū)現(xiàn)代物流發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；牽頭協(xié)調(diào)水、空、鐵、公等口岸功能建設，服務國際貿(mào)易大通道，推動水、空、鐵、公多式聯(lián)運打造；牽頭推進物流園區(qū)建設；負責全區(qū)物流配送體系建設、電商物流、倉儲業(yè)發(fā)展、冷鏈行業(yè)和全區(qū)貨運代理管理工作；負責服務協(xié)調(diào)優(yōu)化口岸環(huán)境，建設跨境電子商務服務平臺，促進通關便利。

13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置。

重慶市長壽區(qū)商務委為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設5個科室：辦公室（組織人事科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、現(xiàn)代物流和電子商務科、行業(yè)監(jiān)管科、外經(jīng)外貿(mào)科（行政審批科）。下屬正科級公益一類事業(yè)單位1個：重慶市長壽區(qū)商貿(mào)服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計6,167.22萬元，支出總計6,167.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少384.76萬元、下降5.87%，主要原因是部分項目支出減少。

2.收入情況。2020年度收入合計5,143.14萬元，較上年決算數(shù)減少877.76萬元，下降14.58%，主要原因是部分項目支出減少。其中：財政撥款收入5,143.14萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,024.08萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計5,231.77萬元，較上年決算數(shù)減少296.13萬元，下降5.36%，主要原因部分項目支出減少。其中：基本支出900.43萬元，占17.21%；項目支出4,331.34萬元，占82.79%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余935.44萬元，較上年決算數(shù)減少88.64萬元，下降8.66%，主要原因是外經(jīng)貿(mào)項目支出減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6,167.22萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少384.76萬元，下降5.87%，主要原因是項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,689.97萬元，較上年決算數(shù)增加98.11萬元，增長2.73%，主要原因是人員支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,024.08萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,778.6萬元，較上年決算數(shù)增加679.73萬元，增長21.93%，主要原因是用于其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出以及人員支出。較年初預算數(shù)下降466.86萬元，下降11%。主要原因是項目支出減少。

????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余935.44萬元，較上年決算數(shù)下降88.64萬元，下降8.66%，主要原因是外經(jīng)貿(mào)相關項目支出減少。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出900.43萬元。其中：人員經(jīng)費817.7萬元，較上年決算數(shù)增加104.27萬元，增長14.62%，主要原因是單位人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助如離休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費82.73萬元，較上年決算數(shù)下降14.77萬元，下降17.85%，主要原因是辦公費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,453.17萬元，較上年決算數(shù)減少975.86萬元，下降40.17%，主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金項目支出減少。本年支出1,453.17萬元，較上年決算數(shù)減少975.86萬元，下降40.17%，主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金項目支出減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計6.95萬元，較年初預算數(shù)減少18.95萬元，下降73.17%，主要原因是受疫情影響減少了招商公務接待。較上年支出數(shù)減少3.54萬元，下降33.75%，主要原因是受疫情影響減少了招商公務接待。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年本單位無因公出國（境）費用。費用支出與年初預算一致。較上年支出數(shù)不變。

無公務車購置費。費用支出與年初預算數(shù)一致。較上年支出數(shù)不變。

公務車運行維護費5.58萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.42萬元，下降37.99%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)減少1.64萬元，下降22.71%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。

公務接待費1.37萬元，主要用于接待招商考察及調(diào)研工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.78萬元，下降19.78%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.9萬元，下降58.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待9批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費91.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出82.73萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少14.77萬元，下降15.15%，主要原因是厲行節(jié)約。

本年度一般公共預算財政撥款會議費支出18.76萬元，較上年決算數(shù)增加1.59萬元，增長9.29%，主要原因是召開外經(jīng)貿(mào)工作座談會和商貿(mào)經(jīng)濟工作分析會。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.92萬元，增長21.25%，主要原因是加大力度組織單位人員參加培訓，學習新知識、新技能。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額42.57萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出40.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.57萬元，占政府采購支出總額的78.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.57萬元，占政府采購支出總額的78.86%。???

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金4,331.34萬元；以委托第三方形式開展績效重點評價1項，涉及資金318.11萬元。

（二）績效自評結(jié)果

（三）重點評價結(jié)果

從評價情況來看，重慶市長壽區(qū)2019年度現(xiàn)代商貿(mào)物流服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項目的實施，進一步促進長壽區(qū)現(xiàn)代商貿(mào)物流服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項目產(chǎn)生了很好的效益。在實施過程中，區(qū)級相關部門基本依照現(xiàn)有政策及制度執(zhí)行，提高了資金使用效益。但也存在以下問題和不足：總體績效目標過于粗略，績效指標及指標內(nèi)容設置不規(guī)范且不完整；人員分工不明確，未落實到責任人；部分企業(yè)申請材料未按要求提供，項目實施單位初步審核不到位；項目審定的擬支持名單未進行公示；項目實施單位監(jiān)控過程無記錄；項目宣傳力度不夠。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市長壽區(qū)商務委員會辦公室，40245530。