| [ 索引號 ] | 115002210093040947/2022-00029 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會 2021年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一） 職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會同有關(guān)部門研究起草本區(qū)商務(wù)工作的政府規(guī)范性文件并組織實施；根據(jù)國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂本區(qū)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、外商投資、國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。
2. 承擔(dān)全區(qū)外經(jīng)外貿(mào)行政管理工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行國家外商投資、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作等相關(guān)方針政策、法律法規(guī)；促進貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)貿(mào)易促進體系的建立，推動全區(qū)加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及服務(wù)外包發(fā)展；組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進活動，推進外貿(mào)基地建設(shè)，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。
3. 協(xié)調(diào)全區(qū)對外開放和內(nèi)陸開放高地建設(shè)中的重要事項；牽頭推進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟發(fā)展；牽頭開展商貿(mào)領(lǐng)域招商引資；指導(dǎo)本區(qū)企業(yè)開展國內(nèi)外合作交流。
4. 貫徹和組織實施本區(qū)“走出去”戰(zhàn)略；組織本區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作；負責(zé)外商投訴協(xié)調(diào)服務(wù)；管理對外援助業(yè)務(wù)。
5. 負責(zé)組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設(shè)；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)商品市場、大型商業(yè)中心、商圈、特色街、夜市規(guī)劃布局；實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展，促進商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推動連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代商貿(mào)流通方式發(fā)展。
6. 貫徹落實規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；開展統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價工作；推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)；負責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作；承擔(dān)組織協(xié)調(diào)與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的職責(zé)，依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
7.?負責(zé)推進全區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂本區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和方案，組織起草商貿(mào)服務(wù)業(yè)行政規(guī)范性文件并組織實施；發(fā)布商貿(mào)服務(wù)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，組織、指導(dǎo)和推進商貿(mào)服務(wù)行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新；負責(zé)推進本區(qū)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。
8. 負責(zé)推進全區(qū)商貿(mào)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)流通企業(yè)改革和創(chuàng)新發(fā)展；負責(zé)商貿(mào)行業(yè)管理，促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展；負責(zé)成品油流通、再生資源回收、二手車、報廢汽車回收與拆解、散裝水泥推廣使用、酒類流通行業(yè)的監(jiān)督管理。
9.?落實電子商務(wù)發(fā)展政策，制定有關(guān)政策措施并組織實施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)；推進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展；推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商貿(mào)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
10.落實會展經(jīng)濟發(fā)展政策，制定有關(guān)措施并組織實施；落實會展經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境；組織區(qū)內(nèi)企業(yè)參加境內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展覽活動，指導(dǎo)和支持品牌展會發(fā)展。
11.負責(zé)本區(qū)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機制，按照分工負責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作。
12.承擔(dān)全區(qū)物流管理職責(zé)，擬訂全區(qū)現(xiàn)代物流發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；牽頭協(xié)調(diào)水、空、鐵、公等口岸功能建設(shè)，服務(wù)國際貿(mào)易大通道，推動水、空、鐵、公多式聯(lián)運打造；牽頭推進物流園區(qū)建設(shè)；負責(zé)全區(qū)物流配送體系建設(shè)、電商物流、倉儲業(yè)發(fā)展、冷鏈行業(yè)和全區(qū)貨運代理管理工作；負責(zé)服務(wù)協(xié)調(diào)優(yōu)化口岸環(huán)境，建設(shè)跨境電子商務(wù)服務(wù)平臺，促進通關(guān)便利。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室（組織人事科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、現(xiàn)代物流和電子商務(wù)科、行業(yè)監(jiān)管科、外經(jīng)外貿(mào)科（行政審批科）。下屬正科級公益一類事業(yè)單位1個：重慶市長壽區(qū)商貿(mào)服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計 5,146.21萬元，支出總計5,146.21萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,021.01萬元、下降16.56%?，主要原因是部分項目支出減少。
2.收入情況。2021年度收入合計4,773.21萬元，較上年決算數(shù)減少369.93萬元、下降7.19%，主要原因是部分項目支出減少。其中：財政撥款收入4,773.21萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余373萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計5,146.21萬元，較上年決算數(shù)減少85.56萬元、下降1.64%，主要原因是項目支出減少(由部門根據(jù)實際情況補充)。其中：基本支出1,053.81萬元，占20.48%；項目支出4,092.39萬元，占79.52%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少935.44萬元、下降100%，主要原因是年底實行零結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2021年度財政撥款收、支總計5,146.21萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,021.01萬元，下降16.56%。主要原因是部分項目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,329.87?萬元，較上年決算數(shù)減少1,360.1萬元，下降36.86?%。主要原因是部分項目支出減少；單位厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少2,603.87萬元，下降52.78?%。主要原因是部分項目支出減少；單位厲行節(jié)約。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余373萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,702.87萬元，較上年決算數(shù)減少1,075.73萬元，下降28.47%。主要原因是部分項目支出減少；單位厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少2,230.87萬元，下降45.22%。主要原因是部分項目支出減少；單位厲行節(jié)約。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少935.44萬元，下降100%，主要原因是年底實行零結(jié)轉(zhuǎn)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2021年度一般公共財政撥款基本支出1,053.81萬元。其中:人員經(jīng)費959.58萬元，較上年決算數(shù)增加141.88萬元，增長17.35%，主要原因是單位人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助如離休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費94.23萬元，較上年決算數(shù)增加11.5萬元，增長13.9?%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，各項工作正常開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2,443.33萬元，較上年決算數(shù)增加990.16萬元，增長68.47%，主要原因是產(chǎn)業(yè)扶持資金項目增加。本年支出2,443.33萬元，較上年決算數(shù)增加990.16萬元，增長68.47%，主要原因是產(chǎn)業(yè)扶持資金項目增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計6.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少15.56萬元，下降69.16?%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.14%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年無因公出國（境）費用。費用支出與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)不變。
無公務(wù)車購置費。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)不變。
公務(wù)車運行維護費5.12萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.88萬元，下降43.11%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降8.24?%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務(wù)接待費1.81萬元，主要用于接待招商考察及調(diào)研相關(guān)人員，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.69萬元，下降86.59?%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.44萬元，增長32%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，加快推進招商等各項工作。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次185人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費97.84元，車均購置費0萬元，車均維護費2.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出94.23萬元，比2020年度增加11.5萬元，增13.9%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，各項工作正常開展。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。
本年度會議費支出27.02萬元，較上年決算數(shù)增加8.26萬元，增長44.03%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，大力組織或參加各類會展。本年度培訓(xùn)費支出3.39萬元，較上年決算數(shù)減少1.79萬元，下降34.56?%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（必須量化說明）：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和10個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評10項，涉及資金4,092.39萬元。其中，重點專項3個，涉及資金516.6萬元；一般性項目7個，涉及資金3,575.79萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結(jié)果
從評價情況來看，重慶市長壽區(qū)2020年度現(xiàn)代商貿(mào)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項目的實施，進一步促進長壽區(qū)現(xiàn)代商貿(mào)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生了很好的效益。在實施過程中，區(qū)級相關(guān)部門基本依照現(xiàn)有政策及制度執(zhí)行，提高了資金使用效益。但也存在以下問題和不足：項目實施效果有待提升；政策實施過程中管理有待加強；績效管理水平有待提高。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會辦公室，40245530。
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