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重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會

2023年度決算公開說明

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??? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會同有關(guān)部門研究起草本區(qū)商務(wù)工作的政府規(guī)范性文件并組織實施；根據(jù)國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂本區(qū)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、外商投資、國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實 施。

2.承擔(dān)全區(qū)外經(jīng)外貿(mào)行政管理工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行國家外商投資、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作等相關(guān)方針政策、法律法規(guī)；促進貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)貿(mào)易?促進體系的建立，推動全區(qū)加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及服務(wù)外包發(fā)展；組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進活動，推進外貿(mào)基地建設(shè)，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。

3.協(xié)調(diào)全區(qū)對外開放和內(nèi)陸開放高地建設(shè)中的重要事項；牽頭推進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟發(fā)展；牽頭開展商貿(mào)領(lǐng)域招商引資；指導(dǎo)本區(qū)企業(yè)開展國內(nèi)外合作交流。

4.貫徹和組織實施本區(qū)“走出去”戰(zhàn)略；組織本區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作；負責(zé)外商投訴協(xié)調(diào)服務(wù)；管理對外援助業(yè)務(wù)。

5.負責(zé)組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設(shè)；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)商品市場、大型商業(yè)中心、商圈、特色街、夜市規(guī)劃布局；實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展，促進商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推動連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代商貿(mào)流通方式發(fā)展。

6.貫徹落實規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；開展統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價工作；推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)；負責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作；承擔(dān)組織協(xié)調(diào)與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的職責(zé)，依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。

7.負責(zé)推進全區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂本區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和方案，組織起草商貿(mào)服務(wù)業(yè)行政規(guī)范性文件并組織實施；發(fā)布商貿(mào)服務(wù)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，組織、指導(dǎo)和推進商貿(mào)服務(wù)行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新；負責(zé)推進本區(qū)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。

8.負責(zé)推進全區(qū)商貿(mào)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)流通企業(yè)改革和創(chuàng)新發(fā)展；負責(zé)商貿(mào)行業(yè)管理，促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展；負責(zé)成品油流通、再生資源回收、二手車、報廢汽車回收與拆解、散裝水泥推廣使用、酒類流通行業(yè)的監(jiān)督管理。

9.落實電子商務(wù)發(fā)展政策，制定有關(guān)政策措施并組織實施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)；推進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展；推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商貿(mào)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

10.落實會展經(jīng)濟發(fā)展政策，制定有關(guān)措施并組織實施；落實會展經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境；組織區(qū)內(nèi)企業(yè)參加境內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展覽活動，指導(dǎo)和支持品牌展會發(fā)展。

11.負責(zé)本區(qū)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機制，按照分工負責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作。

12.承擔(dān)全區(qū)物流管理職責(zé)，擬訂全區(qū)現(xiàn)代物流發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；牽頭協(xié)調(diào)水、空、鐵、公等口岸功能建設(shè)，服務(wù)國際貿(mào)易大通道，推動水、空、?鐵、公多式聯(lián)運打造；牽頭推進物流園區(qū)建設(shè)；負責(zé)全區(qū)物流配送體系建設(shè)、電商物流、倉儲業(yè)發(fā)展、冷鏈行業(yè)和全區(qū)貨運代理管理工作；負責(zé)服務(wù)協(xié)調(diào)優(yōu)化口岸環(huán)境，建設(shè)跨境電子商務(wù)服務(wù)平臺，促進通關(guān)便利。

13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室（組織人事科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、現(xiàn)代物流和電子商務(wù)科、行業(yè)監(jiān)管科、外經(jīng)外貿(mào)科（行政審批科）。下屬正處級公益一類事業(yè)單位1個：重慶市長壽區(qū)商貿(mào)物流建設(shè)管理服務(wù)中心。

??? 二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計19066.00萬元，支出總計19066.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加7885.75萬元，增長70.53%，主要原因是招商引資產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計19066.00萬元，較上年決算數(shù)增加7885.75萬元，增長70.53%，主要原因是招商引資產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金收入增加。其中：財政撥款收入19066.00萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計19066.00萬元，較上年決算數(shù)增加7885.75萬元，增長70.53%，主要原因是招商引資產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金支出增加。其中：基本支出1124.25萬元，占5.90%；項目支出17941.75萬元，占94.10%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行財政部門零結(jié)轉(zhuǎn)要求。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計19066.00萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7885.75萬元，增長70.53%。主要原因是招商引資產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金收入增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6316.00萬元，較上年決算數(shù)減少1449.70萬元，下降18.67%。主要原因是嚴格項目管理，規(guī)范資金使用。較年初預(yù)算數(shù)減少200.71萬元，下降3.08%。主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算，厲行節(jié)約。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6316.00萬元，較上年決算數(shù)減少1449.70萬元，下降18.67%。主要原因是嚴格項目管理，規(guī)范資金使用。較年初預(yù)算數(shù)減少200.71萬元，下降3.08%。主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算，厲行節(jié)約。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行財政部門零結(jié)轉(zhuǎn)要求。

????4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出717.45萬元，占11.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.31萬元，下降8.11%，主要原因是厲行節(jié)約。

（2）教育支出4.28萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。

（3）社會保障和就業(yè)支出468.42萬元，占7.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.14萬元，增長24.82%，主要原因是人員增加。

（4）衛(wèi)生健康支出1488.14萬元，占23.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加1425.03萬元，增長2258.01%，主要原因是疫情防控經(jīng)費增加1425.03萬元。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3577.44萬元，占56.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少1664.22萬元，下降31.75%，主要原因是嚴格項目管理，規(guī)范資金使用。

（6）住房保障支出60.27萬元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.66萬元，增長16.78%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1124.25萬元。其中：人員經(jīng)費1003.99萬元，較上年決算數(shù)減少34.53萬元，下降3.32%，主要原因是厲行節(jié)約。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助如離休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費120.27萬元，較上年決算數(shù)增加1.58萬元，增長1.33%，主要原因是大力開展各項商務(wù)工作。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入12750.00萬元，較上年決算數(shù)增加9335.45萬元，增長273.40%，主要原因是招商引資產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金等項目增加。本年支出12750.00萬元，較上年決算數(shù)增加9335.45萬元，增長273.40%，主要原因是招商引資產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金等項目增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

?? ?三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

??? 2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.40萬元，下降14.55%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加6.55萬元，增長86.75%，主要原因是大力開展招商引資等商務(wù)工作。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門公務(wù)用車運行維護費8.50萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降5.56%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.94萬元，增長86.40%，主要原因是大力開展各項商務(wù)工作。

?公務(wù)接待費5.60萬元，主要用于接待招商考察、洽談及調(diào)研相關(guān)人員，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，下降25.33%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.62萬元，增長87.92%，主要原因是大力開展各項商務(wù)工作。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次640人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費87.43元，車均購置費0萬元，車均維護費4.25萬元。

??? 四、其他需要說明的事項

??? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出85.18萬元，較上年決算數(shù)增加11.55萬元，增長15.69%，主要原因是定期召開經(jīng)濟分析會，積極參加西洽會、上交會等各類展會，適時召開各類工作會等。本年度培訓(xùn)費支出5.48萬元，較上年決算數(shù)增加2.25萬元，增長69.66%，主要原因是人員增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

??2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出120.27萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支支辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加1.58萬元，增長1.33%，主要原因是大力開展各項商務(wù)工作。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

??? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和17個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金17941.75萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局委托第三方對我單位助企紓困專項資金開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金258.67萬元，評價等次為中，績效評價發(fā)現(xiàn)了資金投入大、實際使用率低等主要問題，提出加強前期調(diào)研下一步工作建議。

????六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

???? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會辦公室周紅，023-40245530。

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