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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)本單位商貿(mào)物流專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制和實(shí)施工作；做好本單位規(guī)劃范圍內(nèi)的征地報(bào)件、房屋拆遷、人員安置補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳎回?fù)責(zé)本單位規(guī)劃范圍內(nèi)自建項(xiàng)目的資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本單位的聚商選資和入駐企業(yè)的服務(wù)工作；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位下設(shè)4個(gè)科室：綜合管理科、規(guī)劃建設(shè)科、招商服務(wù)科、財(cái)務(wù)法規(guī)科。按照文件精神，成立長壽區(qū)城市拆遷管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在區(qū)商貿(mào)物流建設(shè)管理服務(wù)中心 ，與區(qū)違建整治辦合署辦公。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)332.06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款324.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元,。收入較去年減少112.88萬元，主要是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少122萬元，其中違建整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少100萬元，城拆辦開辦費(fèi)用減少30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加8萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)332.06萬元，其中：一般公共服務(wù)100.03萬元，教育0.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)11.50萬元，衛(wèi)生健康支出5.75萬元，住房保障5.75萬元。支出較去年減少112.88萬元，主要是基本支出增加9.12萬元，項(xiàng)目支出122萬元，其中違建整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少100萬元，城拆辦開辦費(fèi)用減少30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入324.06萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出324.06萬元，比2019年減少120.88萬元。其中：基本支出124.06萬元，比2019年增加9.12萬元，主要原因是按政策人員待遇增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出200萬元，比2019年減少130萬元，主要原因是2020年違建整治項(xiàng)目任務(wù)難度較上年有所緩解，違建整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少100萬元，城拆辦開辦費(fèi)用屬2019年一次性項(xiàng)目，2020年減少30萬元，項(xiàng)目支出主要按照文件精神用于違建整治項(xiàng)目等重點(diǎn)工作本單位,2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3萬元，與2019年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與2019年相比無變化，主要原因是業(yè)務(wù)開展情況穩(wěn)定，2020年不存在因公出國（境）情況；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2019年相比無變化，主要原因是業(yè)務(wù)開展情況穩(wěn)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2019年相比無變化，主要原因是本單位不存在公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年相比無變化；主要原因是本單位不存在公務(wù)用車購置情況。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8.30萬元：政府采購貨物預(yù)算8.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8.3萬元：政府采購貨物預(yù)算8.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

1.預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況概述。應(yīng)當(dāng)參照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款200萬元。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金208萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。

2.重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位無重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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