| [ 索引號 ] | 11500221009303905W/2020-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局2019年部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.組織領導和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，查處統(tǒng)計違法行為；依照統(tǒng)計法律法規(guī)開展統(tǒng)計工作，完成國家統(tǒng)計調(diào)查任務，根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，組織開展統(tǒng)計調(diào)查；依法對涉外調(diào)查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導各街鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估；依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目；加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎工作。
4.組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、各項專項調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全區(qū)生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境和服務業(yè)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息；加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計咨詢服務；組織實施對街鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展狀況考核評價工作，參與對區(qū)級各部門的考核工作，組織實施對各街鎮(zhèn)、各部門進行統(tǒng)計工作考核。
9.協(xié)調(diào)和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化工程和統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)絡建設。
10.促進全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設；會同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計從業(yè)資格考試、從業(yè)資格認定等工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置。
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局，為長壽區(qū)政府工作部門。所屬事業(yè)單位有重慶市長壽區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊和重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊。
（三）機構(gòu)改革情況。
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局2019年未進行機構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2019年度收入總計1046.98萬元，支出總計1046.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加107.83萬元、上升11.48%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費主要在本年支出，今年調(diào)入兩人事業(yè)編制人員。
?2.收入情況。本部門2019年度收入合計970.12萬元，較上年決算增加108.93萬元，上升12.65%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費主要在本年支出，今年調(diào)入兩人事業(yè)編制，以及統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入952.12萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.86萬元。
?3.支出情況。本部門2019年度支出合計952.12萬元，較上年決算數(shù)增加89.83萬元，上升10.42%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費主要在本年支出，今年調(diào)入兩人事業(yè)編制人員。其中：基本支出598.59萬元，占62.87%；項目支出353.53萬元，占37.13%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.86萬元，較上年增加18萬元，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費部分資金在明年支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款收入總計1046.98萬元，支出總計1046.98萬元。與2018年相比，財政撥款收、支各增加107.83萬元、增長11.48%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費主要在本年支出，今年調(diào)入兩人事業(yè)編制人員。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入970.12萬元，較上年決算數(shù)增加108.93萬元，上升12.65%。主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費主要在本年支出，今年調(diào)入兩人事業(yè)編制，以及統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少44.24萬元，下降4.3%。主要原因是按照市級調(diào)整預算要求統(tǒng)一追減抽樣調(diào)查經(jīng)費。
2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出952.12萬元，較上年決算數(shù)增加89.83萬元，上升10.42%。主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費主要在本年支出，今年調(diào)入兩人事業(yè)編制，以及統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少62.24萬元，下降6.14%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費部分資金在明年支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.86萬元，較上年決算數(shù)增加18萬元，增加18.97%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費部分資金在明年支出。
????????4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出830.29萬元，占87.2%，與年初預算數(shù)減少18萬，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費部分資金在明年支出。
???????（2）教育支出2.99萬元，占0.31%，與年初預算數(shù)持平。
???????（3）社會保障和就業(yè)支出65.55萬元，占6.88%，與年初預算數(shù)持平。
???????（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.14萬元，占2.85%，與年初預算數(shù)持平。
????????（5）住房保障支出26.14萬元，占2.74%，與年初預算數(shù)持平。
?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
??本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出598.59萬元。其中：人員經(jīng)費476.76萬元，較上年決算數(shù)增加9.69萬元，上升2.03%，主要原因是工資正常調(diào)標以及新增公務員平時考核。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出和退休費等。公用經(jīng)費104.51萬元，較上年決算數(shù)增加42.29萬元，增加40.46%，主要原因是工會經(jīng)費、辦公費用增加等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費和其他交通費用等。?
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??本部門無政府性基金預算財政撥款。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.8萬元，較年初預算數(shù)減少10.2萬元，下降72.85%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，有一輛公務用車損壞，大半年未使用，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少5萬元，下降56.81%，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，有一輛公務用車損壞，大半年未使用，公務接待費大幅下降。
?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務車購置費0萬元。
公務用車運行維護費2.63萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、統(tǒng)計業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.37萬元，減少73.7%，主要原因是有一輛公務用車損壞，大半年未使用。較上年支出數(shù)減少5.17萬元，減少66.28%，主要原因是有一輛公務用車損壞，大半年未使用。
??公務接待費1.17萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局、市調(diào)查隊和其他區(qū)縣統(tǒng)計局及調(diào)查隊到我單位和相關(guān)企業(yè)學習調(diào)研統(tǒng)計工作，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少3.83萬元，下降76.60%，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降9.34%，差異較小。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待13批次137人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費185.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.315萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.51萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費13.82萬元、公務用車運行維護費0.16萬元、信息網(wǎng)絡購置更新費等。較上年決算數(shù)增加42.29萬元，增加40.46%，主要原因是工會經(jīng)費、辦公費用增加等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費和其他交通費用等，第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費主要在本年支出，今年調(diào)入兩人事業(yè)編制人員。?
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出6.34萬元，較上年決算數(shù)增加4.46萬元，增長較大，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查需要經(jīng)常交流銜接。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出7.19萬元，較上年決算數(shù)增加3.65萬元。增長較大，主要原因是進行普查等專業(yè)培訓。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。單無單價50萬元以上通用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額79.87萬元，其中：政府采購貨物支出42.46萬元、政府采購服務支出37.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.87萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購數(shù)據(jù)采集器、電腦、經(jīng)普宣傳廣告。
五、預算績效管理情況說明
績效目標設置情況概述。根據(jù)績效管理要求，我局2019年項目支出均實行了績效目標管理，其中：一般性項目1個，一般性項目為統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目。重點專項1個，重點專項為第四次全國經(jīng)濟普查項目。經(jīng)濟普查是一項重大的國情國力調(diào)查我局對該重點專項的績效目標進行了申報，現(xiàn)已通過重點專項公開評審。
（一）預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及支出預算418.4萬元，其中含上級轉(zhuǎn)移支付60.4萬元，項目資金全部到位。涉及支出決算資金353.53萬元。項目資金執(zhí)行情況為84.5%。
項目資金管理情況分析。2019年，本部門本著厲行節(jié)約的原則嚴格開展項目資金的管理使用。一是嚴格按照相關(guān)財務制度及我局2019年最新印發(fā)的《重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)經(jīng)費財務管理暫行辦法》開展項目資金的管理。二是重大資金支出都提交黨組會研究審定通過后開支。三是涉及采購的資金支出都嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購程序和標準。
（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標自評表
? 第四次全國經(jīng)濟普查項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：全面完成我區(qū)第四次全國經(jīng)濟普查。對全區(qū)行政區(qū)域內(nèi)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶開展經(jīng)濟普查。主要包括普查對象的基本情況、組織結(jié)構(gòu)、人員工資、生產(chǎn)能力、財務狀況、生產(chǎn)經(jīng)營和服務活動、能源消費、研發(fā)活動、信息化建設和電子商務交易情況等。項目全年預算數(shù)為323萬元，執(zhí)行數(shù)為258.13萬元，完成預算的79.92%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成我區(qū)第四次全國經(jīng)濟普查，二是對全區(qū)行政區(qū)域內(nèi)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶開展經(jīng)濟普查，三是普查對象的基本情況、組織結(jié)構(gòu)、人員工資、生產(chǎn)能力、財務狀況、生產(chǎn)經(jīng)營和服務活動、能源消費、研發(fā)活動、信息化建設和電子商務交易情況等。各項績效指標全面完成。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40247248.
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