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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

????1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

　　2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

　　3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

　　5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

　　6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。

　　7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

　　8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

　　9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

　　10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。

　　11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位為2019年機構(gòu)改革新成立單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室，安置就業(yè)培訓(xùn)科，擁軍優(yōu)撫科（內(nèi)設(shè)權(quán)益維護科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室），共3個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計?5415.94萬元，支出總計5415.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加3917.7萬元、增長261.49%，主要原因是新增優(yōu)撫撫恤補助、退役安置補助等大額項目資金。

2.收入情況。2020年度收入合計5209.04萬元，較上年決算數(shù)增加3710.8萬元、增長247.68%，主要原因是新增優(yōu)撫撫恤補助、退役安置補助等大額項目資金。其中：財政撥款收入5209.04萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.9萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計4946.89萬元，較上年決算數(shù)增加3655.54萬元、增長283.08%，主要原因是本年比2019年剛成立時項目增多且金額較大，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出?323.04萬元，占6.53%；項目支出4623.85萬元，占93.47%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.05萬元，較上年決算數(shù)增加262.15萬元、增長126.7%，主要原因是大部分市級以上專項資金提前下達(dá)，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計?5415.94萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3917.7萬元，增長261.49%。主要原因是本年比2019年剛成立時項目增多且金額較大，導(dǎo)致支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5201.84?萬元，較上年決算數(shù)增加3703.6萬元，增長247.20?%。主要原因一是本年較2019年新成立時人員增加，基本支出增加；二是本年比2019年剛成立時項目增多且金額較大，導(dǎo)致項目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2250.13萬元，增長76.23%。主要原因是大多項目資金為市級以上專項資金，區(qū)財政收到后下達(dá)，無需年初預(yù)算，導(dǎo)致全年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.9萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4939.69萬元，較上年決算數(shù)增加3648.34萬元，增長282.52%。主要原因是一是本年較2019年新成立時人員增加，基本支出增加；二是本年比2019年剛成立時項目增多且金額較大，導(dǎo)致項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1987.98萬元，增長67.35%。主要原因是大多項目資金為市級以上專項資金，區(qū)財政收到后下達(dá)，無需年初預(yù)算，導(dǎo)致全年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.05萬元，較上年決算數(shù)增加262.15萬元，增長126.7%，主要原因是大部分市級以上項目資金提前下達(dá)，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財政撥款基本支出323.04萬元。其中：人員經(jīng)費284.74萬元，較上年決算數(shù)增加184.1萬元，增長182.93%，主要原因是2020年較2019年新成立時人員增加，基本支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費38.3萬元，較上年決算數(shù)減少61.13萬元，下降61.48%，主要原因是本單位2019年機構(gòu)改革新成立，辦公設(shè)備及辦公家具購置、辦公場所裝修等開辦經(jīng)費增加，導(dǎo)致2019年公用經(jīng)費大于2020年。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計7.19萬元，基本支出0萬元，項目支出7.19萬元，主要是用于退役安置補助經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，下降75.33%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費預(yù)算；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長42.31%，主要原因是本單位2019年新成立，部分業(yè)務(wù)活動處于起步階段暫未開展，公務(wù)接待和公車運行相較2020年少很多，導(dǎo)致2020年三公經(jīng)費支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門無因公出國（境）費用。公務(wù)車購置費?0萬元。本單位無公務(wù)用車，故公務(wù)車運行維護費0萬元。

公務(wù)接待費?0.74萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，下降75.33?%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長42.31%，主要原因是相較2019年剛成立時，2020年單位業(yè)務(wù)活動增加，接待市局檢查及周邊區(qū)縣學(xué)習(xí)交流頻次增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次48人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費154.17元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出38.3萬元，比2019年度減少61.13萬元，下降61.48%，主要原因是本單位2019年機構(gòu)改革新成立，辦公設(shè)備及辦公家具購置、辦公場所裝修等開辦經(jīng)費增加，導(dǎo)致2019年機關(guān)運行經(jīng)費大于2020年。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備及家具購置等。

本年度會議費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長120%，主要原因是本單位2019年新成立，部分業(yè)務(wù)活動處于起步階段暫未開展，會議相對較少，2020年相繼開展，會議增多，導(dǎo)致2020年會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出?30.47萬元，較上年決算數(shù)增加28.35萬元，增長1337.26?%，主要原因是2020年業(yè)務(wù)活動增加，培訓(xùn)增多，培訓(xùn)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中：應(yīng)急保障用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%。???

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效評價，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項，涉及資金5092.9萬元。

（二）績效自評結(jié)果

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（三）重點評價結(jié)果

從評價情況來看，6個項目績效自評未達(dá)到100分。其中，優(yōu)撫撫恤補助、優(yōu)撫事業(yè)單位資金、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助部分資金為市級以上專項資金，非年初預(yù)算項目且為提前下達(dá)資金，通常在年末下達(dá)，資金執(zhí)行率不高，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)到明年使用；退役安置補助資金部分資金為市級以上專項且為據(jù)實結(jié)算項目。烈士紀(jì)念活動經(jīng)費因為受疫情影響，清明祭掃活動未開展，導(dǎo)致活動開展次數(shù)及資金執(zhí)行率未達(dá)到績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777980