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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

????1、負(fù)責(zé)移交當(dāng)?shù)卣仓玫能婈?duì)離休退休退休干部接收安置管理和服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)按照國(guó)家和軍隊(duì)有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治和生活待遇。

3、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作。

4、組織開(kāi)展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)區(qū)軍休中心土地、用房、車(chē)輛、設(shè)施設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。

6、完成區(qū)主管部門(mén)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)安排的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

本單位是長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬參公事業(yè)單位，編制數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)7人。設(shè)主任1名，副主任2名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)?790.39萬(wàn)元，支出總計(jì)790.39萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少45.76萬(wàn)元、減少5.47%，主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金小于2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)563.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加144.01萬(wàn)元、增長(zhǎng)34.31%，主要原因是退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入563.69萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余226.7萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)557.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.65萬(wàn)元、增長(zhǎng)11.97%，主要原因是本年退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出?140.69萬(wàn)元，占25.22%；項(xiàng)目支出417.12萬(wàn)元，占74.78%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.89萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.60%，主要原因是退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金為市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金提前下達(dá)，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)?790.39萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少45.76萬(wàn)元，減少5.47%。主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金小于2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入563.69?萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加144.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.31%。主要原因是退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加197.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.90%。主要原因是退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金為市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金，區(qū)財(cái)政收到后下達(dá)，無(wú)需年初預(yù)算，導(dǎo)致全年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余226.7萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出557.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%。主要原因是退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加191.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.29%。主要原因是退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金為市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金，區(qū)財(cái)政收到后下達(dá)，無(wú)需年初預(yù)算，導(dǎo)致全年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.60%，主要原因是退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目資金為市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金提前下達(dá)，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出140.69萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)124.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)16.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少38.84萬(wàn)元，下降70.40%，主要原因是疫情影響，軍休干部活動(dòng)減少，單位整體開(kāi)支減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.81萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.04萬(wàn)元，下降69.06%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.41萬(wàn)元，減少43.79%，主要原因是因疫情影響，軍休干部活動(dòng)減少，公務(wù)接待和公車(chē)運(yùn)行相較2019年少很多，導(dǎo)致2020年三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)?0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.75萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)?0.07萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降94.81%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.07萬(wàn)元，減少50%，主要原因是疫情影響，公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)100元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.33萬(wàn)元，比2019年度減少38.84萬(wàn)元，下降70.4%，主要原因是因疫情影響，軍休干部活動(dòng)減少，單位整體運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購(gòu)置等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?1.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.02萬(wàn)元，減少44.93%，主要原因是疫情影響，培訓(xùn)減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。???

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金649.7萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?

?

（三）重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系方式：023-40777980