| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2022-00091 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級）2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
????1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。
11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本單位為2019年機構(gòu)改革成立單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室，安置就業(yè)培訓科，擁軍優(yōu)撫科（內(nèi)設(shè)權(quán)益維護科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室），共3個科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計2868.58萬元，支出總計2868.58萬元。收支較上年決算數(shù)減少2547.36萬元、下降47.03%，主要原因是社保接續(xù)專項資金減少。
2.收入情況。2021年度收入合計2454.29萬元，較上年決算數(shù)減少2754.75萬元、下降52.88%，主要原因是社保接續(xù)專項資金減少。其中：財政撥款收入2452.29萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余414.28萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計2814.88萬元，較上年決算數(shù)減少2132.01萬元、下降43.10%，主要原因是社保接續(xù)專項資金減少。其中：基本支出336.83萬元，占11.97%；項目支出2478.04萬元，占88.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.7萬元，較上年決算數(shù)減少360.58萬元、下降87.04%，主要原因一是上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到本年使用，二是2022年實行預算一體化管理，本年項目零結(jié)轉(zhuǎn)，年末追減預算資金，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2021年度財政撥款收、支總計?2868.58萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2547.36萬元，下降47.03%。主要原因是社保接續(xù)專項資金減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2454.29萬元，較上年決算數(shù)減少2754.75萬元、下降52.88%。主要原因是社保接續(xù)專項資金減少。較年初預算數(shù)增加210.59萬元，增長9.39?%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補助資金，區(qū)財政收到后下達，未納入年初預算，導致全年收入決算數(shù)與年初預算數(shù)差異較大。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余414.28萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2814.88萬元，較上年決算數(shù)減少2132.01萬元、下降43.10%。主要原因是社保接續(xù)專項資金減少。較年初預算數(shù)增加571.18萬元，增長25.46%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤、退役安置補助資金，區(qū)財政收到后下達，未納入年初預算，導致全年收入決算數(shù)與年初預算數(shù)差異較大。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.7萬元，較上年決算數(shù)減少360.58萬元，下降87.04%，主要原因一是上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到本年使用，二是2022年實行預算一體化管理，本年項目零結(jié)轉(zhuǎn)，年末追減預算資金，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2021年度一般公共財政撥款基本支出336.83萬元。其中：人員經(jīng)費280.42萬元，較上年決算數(shù)減少4.32萬元，下降1.52%，主要原因是換屆年末人員減少，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費56.41萬元，較上年決算數(shù)增加18.11萬元，增長47.28?%，主要原因是與本單位共用辦公樓的單位搬離后，本單位獨立使用整棟辦公樓，辦公設(shè)備設(shè)施購置，物業(yè)費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。??
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.93萬元，較年初預算數(shù)減少2.07萬元，下降69?%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費預算；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增長25.68?%，主要原因是上級部門檢查指導工作、區(qū)縣間交流學習增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
?????2021年度本單位無因公出國（境）費用。公務(wù)車購置費?0萬元。本單位無公務(wù)車，公務(wù)車運行維護費0萬元。
公務(wù)接待費?0.93萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、區(qū)縣間交流學習等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.07萬元，下降69%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增長25.68%，主要原因是接待市局檢查及周邊區(qū)縣學習交流頻次增加，導致公務(wù)接待費增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次99人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費93.94元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出56.41萬元，比2020年度增加18.11萬元，增長47.28%，主要原因是與本單位共用辦公樓的單位搬離后，本單位獨立使用整棟辦公樓，辦公設(shè)備設(shè)施購置，物業(yè)費等增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備及家具購置等。
本年度會議費支出0.19萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降13.64?%，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，精簡會議。本年度培訓費支出2.32萬元，較上年決算數(shù)減少28.15萬元，下降92.39%，主要原因是疫情影響，減少培訓。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中：應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。???
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評16項，涉及資金2531.73萬元。其中，重點專項11個，涉及資金2435.69萬元；一般性項目5個，涉及資金96.04萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結(jié)果
從評價情況來看，部分專項資金執(zhí)行率未達到100%，主要是因為部分項目為據(jù)實結(jié)算項目且大多為上級專項資金，未納入年初預算，區(qū)財政下達較晚，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777993
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