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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

?貫徹執(zhí)行《中華人民共和國憲法》第四十五條、中央軍委第413號令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號《光榮院管理辦法》等，負(fù)責(zé)對復(fù)員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對象的集中供養(yǎng)，履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責(zé)如下。

1、負(fù)責(zé)為孤老優(yōu)撫對象創(chuàng)造良好的養(yǎng)老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習(xí)娛樂、精神關(guān)懷服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對象參加政治學(xué)習(xí)、心理撫慰等社會工作服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對象傷殘金、撫恤金、定補(bǔ)金的發(fā)放和管理。

4、負(fù)責(zé)做好孤老優(yōu)撫對象的生活起居、宿舍衛(wèi)生及安全保衛(wèi)服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、保健服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對象病故后的喪事處理。

7、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對象為青少年進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育的活動。

（二）單位構(gòu)成。

本單位為重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，編制數(shù)3人，實(shí)有人員3人。院長1名，工作人員2名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計 125.07萬元，支出總計125.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財政撥款收入125.07萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出 73.91萬元，占59.1%；項(xiàng)目支出51.16萬元，占40.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元、增長0%，主要原因是本單位為二級預(yù)算單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2022年度財政撥款收、支總計 125.07萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少6.72萬元、減少5.1%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少16.39萬元，下降11.6?%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少16.39萬元，下降11.6?%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為二級預(yù)算單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共財政撥款基本支出73.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)61.88萬元，較上年決算數(shù)減少24.62萬元，減少28.5%，主要原因是臨聘人員工資減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)12.03萬元，較上年決算數(shù)減少3.26萬元，下降21.3%，主要原因差旅費(fèi)等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元，下降22%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；與上年支出數(shù)無差異。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，與2021年無差異。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.51萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元，下降22%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0?%。主要原因是本單位為重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，公務(wù)接待由主管部門負(fù)責(zé)，本單位無公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.51萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，減少26.5%，主要原因是培訓(xùn)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和3個項(xiàng)目開展了績效評價，以填報績效自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金51.16萬元。其中，一般性項(xiàng)目3個，涉及資金51.16萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777980

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