| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級）2023年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級）
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
??? 1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。
11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人? 軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置
???本單位為2019年機構(gòu)改革成立單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室，安置就業(yè)培訓(xùn)科，擁軍優(yōu)撫科（內(nèi)設(shè)權(quán)益維護科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室），共3個科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1、總體情況。2023年度收入總計13603萬元，支出總計13603萬元。收支較上年決算數(shù)增加8030.16萬元，增長144.1%，主要原因是項目類資金增多。
2、收入情況。2023年度收入合計13549.3萬元，較上年決算數(shù)增加8030.16萬元，增長145.5%，主要原因是項目類資金增多。其中：財政撥款收入13549.3萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.7萬元。
3、支出情況。2023年度支出合計13603萬元，較上年決算數(shù)增加8083.86萬元，增長146.5%，主要原因是項目類資金增多。其中：基本支出379.42萬元，占2.8%；項目支出13223.58萬元，占97.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少53.7萬元，下降100.0%，主要原因是本年內(nèi)按要求使用完結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計13603萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8030.16萬元，增長144.1%。主要原因是根據(jù)本年實際工作內(nèi)容，項目類資金增多。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1、收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13549.3萬元，較上年決算數(shù)增加8030.16萬元，增長145.5%。主要原因是根據(jù)本年實際工作內(nèi)容，項目類資金增多，較年初預(yù)算數(shù)增加23.76萬元，增長0.2%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補助資金，區(qū)財政收到后下達，另外還有市級工作經(jīng)費年中下達，未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致全年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.7萬元。
2、支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13603萬元，較上年決算數(shù)增加8083.86萬元，增長146.5%。主要原因是根據(jù)本年實際工作內(nèi)容，項目類資金使用增多。較年初預(yù)算數(shù)增加77.46萬元，增長0.6%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補助資金，區(qū)財政收到后下達，另外還有市級工作經(jīng)費年中下達，未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致全年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少53.7萬元，下降100.0%，主要原因是本年內(nèi)按要求使用完結(jié)轉(zhuǎn)資金。
4、比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.79萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降10.5%，主要原因是節(jié)約型創(chuàng)建，相應(yīng)培訓(xùn)會議減少。
??? （2）社會保障與就業(yè)支出12763.79萬元，占93.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加118.18萬元，增長0.9%，主要原因是項目類資金增加，本年工作內(nèi)容增加，涉及雙擁創(chuàng)建、優(yōu)撫對象補助調(diào)標，安置人員補助增加等。
（3）衛(wèi)生健康支出815.02萬元，占6.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少40.63萬元，下降4.8%，主要原因是疫情影響降低，其所需醫(yī)療物資支出減少。
（4）住房保障支出22.39萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長0.5%，主要原因是職工晉級晉檔增資調(diào)資后的基數(shù)調(diào)高，所需住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出379.42萬元。其中：人員經(jīng)費324.34萬元，較上年決算數(shù)增加29.43萬元，增長10.0%，主要原因是人員增加，且每年度的增資調(diào)資和晉級晉檔。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費55.08萬元，較上年決算數(shù)減少12.09萬元，下降18.0%，主要原因是相應(yīng)節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建壓縮公用經(jīng)費，厲行勤儉節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
????本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計21.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加18.33萬元，增長611.0%，主要原因是用于機要通信保障需求購車。較上年支出數(shù)增加20.6萬元，增長2822.0%，主要原因是用于機要通信保障需求購車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
??? 公務(wù)車購置費17.98萬元，主要用于機要通信保障需求購車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是用于機要通信保障需求購車。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是用于機要通信保障需求購車。
??? 公務(wù)車運行維護費1.74萬元，主要用于公務(wù)用車運行經(jīng)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.74萬元，增長100.0%，主要原因是用于公務(wù)用車運行經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加1.74萬元，增長100.0%，主要原因是用于公務(wù)用車運行經(jīng)費。
????公務(wù)接待費1.6萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元，下降46.7%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.87萬元，增長119.2%，主要原因是疫情影響降低，單位間因工作需要交流變多。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費106.95元，車均購置費17.98萬元，車均維護費1.74萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出2.54萬元，較上年決算數(shù)減少2.66萬元，下降51.2%，主要原因是強化會議支出標準，嚴格遵照節(jié)約節(jié)儉要求，簡便開會，線上開會。本年度培訓(xùn)費支出13.90萬元，較上年決算數(shù)增加4.51萬元，增長48.0%，主要原因是人員增加，按照上級及各單位要求參加培訓(xùn)，相應(yīng)的培訓(xùn)支出增加。。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55.08萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備及家具購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少12.09萬元，下降18.0%，主要原因是上年獨立辦公購置辦公用品支出多，本年沒有這筆開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和24個項目開展了績效自評，涉及項目支出13223.58萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
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?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777993
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