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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)光榮院2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

?? ?貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)憲法》第四十五條、中央軍委第413號(hào)令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號(hào)《光榮院管理辦法》等，負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對(duì)象的集中供養(yǎng)，履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)為孤老優(yōu)撫對(duì)象創(chuàng)造良好的養(yǎng)老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習(xí)娛樂、精神關(guān)懷服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對(duì)象參加政治學(xué)習(xí)、心理?yè)嵛康壬鐣?huì)工作服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對(duì)象傷殘金、撫恤金、定補(bǔ)金的發(fā)放和管理。

4、負(fù)責(zé)做好孤老優(yōu)撫對(duì)象的生活起居、宿舍衛(wèi)生及安全保衛(wèi)服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、保健服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對(duì)象病故后的喪事處理。

7、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對(duì)象為青少年進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育的活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，編制數(shù)4人，實(shí)有人員4人。院長(zhǎng)1名，工作人員3名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1、總體情況。2023年度收入總計(jì)130.81萬(wàn)元，支出總計(jì)130.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是工作人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)上漲。

2、收入情況。2023年度收入合計(jì)130.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是工作人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)上漲。其中：財(cái)政撥款收入130.81萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3、支出情況。2023年度支出合計(jì)130.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是工作人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)支出上漲。其中：基本支出76.23萬(wàn)元，占58.3%；項(xiàng)目支出54.59萬(wàn)元，占41.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。主要原因是本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)130.81萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是工作人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)上漲。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入130.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是工作人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)上漲。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2、支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是工作人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)上漲。較年初預(yù)算數(shù)減少3.82萬(wàn)元，下降2.8%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約型單位創(chuàng)建。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

????4、比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.25萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降30.6%，主要原因是財(cái)政嚴(yán)控培訓(xùn)支出。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出106.27萬(wàn)元，占81.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.63萬(wàn)元，下降3.3%，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象去世，所需補(bǔ)助減少。

（3）衛(wèi)生健康支出21.31萬(wàn)元，占16.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象去世，所需醫(yī)療費(fèi)用減少。

??? （4）住房保障支出2.98萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，主要原因是新增一名工作人員，公積金支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出76.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是新增一名工作人員，其所需人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)11.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.45萬(wàn)元，下降3.7%，主要原因是厲行節(jié)約機(jī)關(guān)創(chuàng)建，踐行勤儉節(jié)約理念，公用支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.88萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，下降36.0%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用財(cái)政壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降18.0%，主要原因是公車維修維護(hù)費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元，主要用于公車出行、過路費(fèi)、停車費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，下降36.0%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用財(cái)政壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降18.0%，主要原因是公車維修維護(hù)費(fèi)用減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位是二級(jí)預(yù)算單位，與局機(jī)關(guān)一同開會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照日常工作開展，無(wú)重大變動(dòng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

??? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金54.59萬(wàn)元。其中，一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金14.69萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

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?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777980

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