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重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局2022年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

????1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

　　2、負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

　　3、組織開展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

　　5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

　　6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務保障工作。

　　7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

　　8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀念設施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

　　9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

　　10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務。

　　11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）單位構(gòu)成。

本單位由退役軍人事務局機關(guān)(下設辦公室，擁軍優(yōu)撫科（內(nèi)設權(quán)益維護科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室），安置就業(yè)培訓科），3個下屬事業(yè)單位（光榮院、服務中心、烈保中心），1個下屬參公事業(yè)單位（軍隊離休退休干部服務管理中心）組成。

二、部門收支總體情況

???（一）?收入預算：2022年年初預算數(shù)3689.27萬元，其中:?一般公共預算財政撥款收入3689.27萬元，2022年未使用政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。收入較去年增加808.5萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加512.88萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款增加296.42萬元。

???（二）?支出預算：2022年年初預算數(shù)3689.27?萬元，其中：教育支出2.62萬元，社會保障和就業(yè)支出3343.9萬元，衛(wèi)生健康支出320.75萬元，住房保障支出22萬元。支出較去年增加808.5萬元，主要是雙擁創(chuàng)建經(jīng)費和市級提前下達項目資金增加，項目支出增加871.01萬元；人員減少，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和機關(guān)運行經(jīng)費減少，基本支出減少62.51萬元。

????三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入3689.27萬元，一般公共預算財政撥款支出3689.27萬元，比2021年增加808.5萬元。其中：基本支出565.62萬元，比2021年減少62.51萬元，主要原因是人員減少、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和機關(guān)運行經(jīng)費減少等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出3123.65萬元，比2021年增加871.01萬元，主要原因是雙擁創(chuàng)建和優(yōu)撫對象補助等項目增加，主要用于烈士紀念活動、雙擁工作創(chuàng)建、優(yōu)撫安置、優(yōu)撫撫恤補助等工作。

本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算12.5萬元，與2021年無差異。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年無差異；公務接待費3.5萬元，與2021年無差異；公務用車運行維護費9萬元，與2021年無差異；公務用車購置費0萬元，與2021年無差異。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費135.43萬元，比上年減少5.76萬元，主要原因為人員減少，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和機關(guān)運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額39.86萬元：政府采購貨物預算39.86萬元、政府采購工程預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購39.86?萬元：政府采購貨物預算39.86萬元、政府采購工程預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我局2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3123.65萬元。部門整體績效目標申報表見附件。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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