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重慶市長壽區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心

2022年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)移交當(dāng)?shù)卣仓玫能婈犽x休退休退休干部接收安置管理和服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)按照國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定落實軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。

3、負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作。

4、組織開展適合軍隊離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動和社會公益活動。

5、負(fù)責(zé)區(qū)軍休中心土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。

6、完成區(qū)主管部門和上級業(yè)務(wù)部門安排的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

本單位是長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬參公事業(yè)單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)7人。設(shè)主任1名，副主任2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)608.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款608.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加114.16萬元，主要是退役安置補(bǔ)助（軍休）中央和市級補(bǔ)助增加100.47萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)608.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出?0.73萬元，社會保障和就業(yè)支出594.19萬元，衛(wèi)生健康支出7.18萬元，住房保障支出6.31萬元。支出較去年增加114.16萬元，主要是基本支出增加13.69萬元，項目支出增加100.47萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入608.41萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出608.41萬元，比2021年增加1114.16萬元。其中：基本支出174.30萬元，比2021年增加13.69萬元，主要原因是年初預(yù)算人員增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出434.11萬元，比2021年增加100.47萬元，主要原因是退役安置補(bǔ)助（軍休）中央和市級補(bǔ)助資金增加100.47萬元，主要用于軍休干部退休費(fèi)、離休費(fèi)及活動服務(wù)費(fèi)等工作。

本單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，與2021年無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年無差異；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2021年無差異；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，與2021年無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年無差異。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.45萬元，比上年增加5.85萬元，主要原因為人員增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款434.11萬元。部門整體績效目標(biāo)申報表見附件。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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