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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)光榮院2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)憲法》第四十五條、中央軍委第413號(hào)令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號(hào)《光榮院管理辦法》等，負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對(duì)象的集中供養(yǎng)，履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責(zé)如下。

1、負(fù)責(zé)為孤老優(yōu)撫對(duì)象創(chuàng)造良好的養(yǎng)老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習(xí)娛樂(lè)、精神關(guān)懷服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對(duì)象參加政治學(xué)習(xí)、心理?yè)嵛康壬鐣?huì)工作服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對(duì)象傷殘金、撫恤金、定補(bǔ)金的發(fā)放和管理。

4、負(fù)責(zé)做好孤老優(yōu)撫對(duì)象的生活起居、宿舍衛(wèi)生及安全保衛(wèi)服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、保健服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對(duì)象病故后的喪事處理。

7、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對(duì)象為青少年進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育的活動(dòng)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，編制數(shù)3人，實(shí)有人員3人。院長(zhǎng)1名，工作人員2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)141.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款141.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加43.64萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出納入本年預(yù)算，2021年納入?yún)^(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)141.46萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.34?萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出110.03萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.36萬(wàn)元，住房保障支出2.73萬(wàn)元。支出較去年增加43.64萬(wàn)元，主要是基本支出減少19.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加63.24萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.46萬(wàn)元，比2021年增加43.64萬(wàn)元。其中：基本支出78.22萬(wàn)元，比2021年減少19.6萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)減少等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出63.24萬(wàn)元，比2021年增加63.24萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出納入本年預(yù)算，2021年在區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）預(yù)算。

本單位2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，與2021年無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2021年無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年無(wú)差異；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，與2021年無(wú)差異；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與2021年無(wú)差異。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款63.24萬(wàn)元。部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見附件。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁玉蓮??聯(lián)系方式：023-40777993??