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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)憲法》第四十五條、中央軍委第413號(hào)令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號(hào)《光榮院管理辦法》等，負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對(duì)象的集中供養(yǎng)，履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責(zé)如下。

1、負(fù)責(zé)為孤老優(yōu)撫對(duì)象創(chuàng)造良好的養(yǎng)老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習(xí)娛樂(lè)、精神關(guān)懷服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對(duì)象參加政治學(xué)習(xí)、心理?yè)嵛康壬鐣?huì)工作服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對(duì)象傷殘金、撫恤金、定補(bǔ)金的發(fā)放和管理。

4、負(fù)責(zé)做好孤老優(yōu)撫對(duì)象的生活起居、宿舍衛(wèi)生及安全保衛(wèi)服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、保健服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對(duì)象病故后的喪事處理。

7、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對(duì)象為青少年進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育的活動(dòng)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，編制數(shù)3人，實(shí)有人員3人。院長(zhǎng)1名，工作人員2名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)134.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款134.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少6.83萬(wàn)元，主要是老人業(yè)務(wù)費(fèi)減少4.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)134.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.36?萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.49萬(wàn)元，住房保障支出2.89萬(wàn)元。支出較去年減少6.83萬(wàn)元，主要是基本支出減少2.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少4.5萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入134.63萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出134.63萬(wàn)元，比2022年減少6.83萬(wàn)元。其中：基本支出75.89萬(wàn)元，比2022年減少2.33萬(wàn)元，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出58.74萬(wàn)元，比2022年減少4.5萬(wàn)元，主要原因是老人業(yè)務(wù)費(fèi)減少，主要用于集中供養(yǎng)老人的生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、服裝費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助、定補(bǔ)金以及傷殘補(bǔ)助發(fā)放等。

本單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與2022年無(wú)差異。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58.74萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金18.24萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)1個(gè)，涉及資金40.5萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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????部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：袁玉蓮??聯(lián)系方式：023-40777993??