| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)移交當(dāng)?shù)卣仓玫能婈犽x休退休退休干部接收安置管理和服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)按照國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定落實軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。
3、負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作。
4、組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動。
5、負(fù)責(zé)區(qū)軍休中心土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。
6、完成區(qū)主管部門和上級業(yè)務(wù)部門安排的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位是長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬參公事業(yè)單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)7人。設(shè)主任1名，副主任2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)517.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款517.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少90.78萬元，主要是退役安置補(bǔ)助（軍休）中央和市級補(bǔ)助減少106.17萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)517.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出?0.8萬元，社會保障和就業(yè)支出494.31萬元，衛(wèi)生健康支出10.46萬元，住房保障支出12.07萬元。支出較去年減少90.78萬元，主要是基本支出增加15.39萬元，項目支出減少106.17萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入517.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出517.63萬元，比2022年減少90.78萬元。其中：基本支出189.69萬元，比2022年增加15.39萬元，主要原因是晉級晉檔及公務(wù)員基礎(chǔ)績效預(yù)算導(dǎo)致的人員經(jīng)費增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等；項目支出327.94萬元，比2022年減少106.17萬元，主要原因是退役安置補(bǔ)助（軍休）中央和市級補(bǔ)助資金減少106.17萬元，主要用于軍休干部退休費、離休費及活動服務(wù)費等工作。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，與2022年無差異。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年無差異；公務(wù)接待費0.5萬元，與2022年無差異；公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，與2022年無差異；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年無差異。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費35.17萬元，比上年減少10.28萬元，主要原因為日常公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款327.94萬元。其中：一般項目1個，涉及資金3.42萬元；重點專項2個，涉及資金324.52萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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?部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁玉蓮??聯(lián)系方式：023-40777993
