[ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2023-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
????1、組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,上報(bào)擬列入全國、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。
11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
(二)單位構(gòu)成。
本單位由退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)(下設(shè)辦公室,擁軍優(yōu)撫科(內(nèi)設(shè)權(quán)益維護(hù)科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室),安置就業(yè)培訓(xùn)科),3個(gè)下屬事業(yè)單位(光榮院、退役軍人服務(wù)中心、烈士紀(jì)念設(shè)施保中心),1個(gè)下屬參公事業(yè)單位(軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心)組成。
二、部門收支總體情況
???(一)?收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)14177.81萬元,其中:?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14177.81萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加10488.54萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加9905.92萬元。
???(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)14177.81萬元,其中:教育支出3.16萬元,社會保障和就業(yè)支出13249.82萬元,衛(wèi)生健康支出887.59萬元,住房保障支出37.24萬元。支出較去年增加10488.54萬元,主要是基本支出增加89.05萬元,項(xiàng)目支出增加10399.49萬元。
????三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14177.81萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14177.81萬元,比2022年增加10488.54萬元。其中:基本支出654.67萬元,比2022年增加89.05萬元,主要原因是人員增加、晉級晉檔及公務(wù)員基礎(chǔ)績效預(yù)算導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等;項(xiàng)目支出13523.14萬元,比2022年增加10399.49萬元,主要原因是一卡通發(fā)放的優(yōu)撫撫恤及優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助等項(xiàng)目增加,主要用于優(yōu)撫對象待遇保障等工作。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.5萬元,與2022年無差異。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2022年無差異;公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,與2022年無差異;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,與2022年無差異;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2022年無差異。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.12萬元,比上年減少26.31萬元,主要原因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13523.14萬元。其中:一般項(xiàng)目3個(gè),涉及資金41.66萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)16個(gè),涉及資金13481.48萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:袁玉蓮??聯(lián)系方式:023-40777993
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附件下載:
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表.pdf
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開表.pdf