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???一、單位基本情況

???（一）職能職責。

貫徹執行《中華人民共和國憲法》第四十五條、中央軍委第413號令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號《光榮院管理辦法》等，負責對復員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對象的集中供養，履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責如下。

??1.負責為孤老優(yōu)撫對象創(chuàng )造良好的養老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習娛樂(lè )、精神關(guān)懷服務(wù)；

2.負責組織孤老優(yōu)撫對象參加政治學(xué)習、心理?yè)嵛康壬鐣?huì )工作服務(wù)。

3.負責孤老優(yōu)撫對象傷殘金、撫恤金、定補金的發(fā)放和管理。

4.負責做好孤老優(yōu)撫對象的生活起居、宿舍衛生及安全保衛服務(wù)。

5.負責做好醫療、康復、護理、保健服務(wù)。

6.負責孤老優(yōu)撫對象病故后的喪事處理。

7.負責組織孤老優(yōu)撫對象為青少年進(jìn)行革命傳統教育的活動(dòng)。

（二）單位構成。

本單位為重慶市長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，編制數4人，實(shí)有人員4人。院長(cháng)1名，工作人員3名。

??二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數157.44萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款157.44萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加22.81萬(wàn)元，主要是編制數增加1人。

（二）支出預算：2024年年初預算數157.44萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.47萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出130.91萬(wàn)元，衛生健康支出22.34萬(wàn)元，住房保障支出3.72萬(wàn)元。支出較去年增加22.81萬(wàn)元，主要是編制數增加1人。

??三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入157.44萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出157.44萬(wàn)元，比2023年增加22.81萬(wàn)元。其中：基本支出116.94萬(wàn)元，比2023年增加41.05萬(wàn)元，主要原因是編制數增加1人，主要用于保障本單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出40.5萬(wàn)元，比2023年減少18.24萬(wàn)元，主要原因是老人業(yè)務(wù)費減少，主要用于集中供養老人的生活費、醫療費、服裝費、營(yíng)養補助、定補金以及傷殘補助發(fā)放等。

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

??四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年無(wú)差異；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2023年無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0元，與2023年無(wú)差異。

??五、其他重要事項的情況說(shuō)明

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費。本單位為事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

??（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

??（三）績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，本單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款40.5萬(wàn)元。其中：重點(diǎn)專(zhuān)項1個(gè)，涉及資金40.5萬(wàn)元。

??（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中應急保障用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中應急保障用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

??六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

?（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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?部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：余佳潞??聯(lián)系方式：023-40777993