[ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2022-00059 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版;旅游、服務(wù)業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)2020年度本級(jí)決算公開說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央國(guó)務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),起草相關(guān)政府規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施;
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革;
3.管理全區(qū)性的文化、旅游、體育、廣播電視活動(dòng),統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展;
5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化、旅游、體育事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,指導(dǎo)實(shí)施全民健身計(jì)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng);
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);
7.負(fù)責(zé)實(shí)施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,承擔(dān)文化市場(chǎng)、體育市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
8.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)全區(qū)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范市場(chǎng);
9.負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān);
10.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
11.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作;
12.負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合;
13.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作;
14.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興;
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)文物保護(hù)、傳承,組織開展文物資源調(diào)查,協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作;
16.負(fù)責(zé)全區(qū)體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽,指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作;
17.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作;
18.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作;
19.擬訂全區(qū)文化、旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理;
20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作;
21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)由8個(gè)職能科室組成,即:辦公室(人事科)、規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科(藝術(shù)科)、旅游科(宣傳營(yíng)銷科)、體育科、廣播電視科、文化遺產(chǎn)科、市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)科(行政審批科)。下設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位6個(gè):重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)圖書館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文物管理所、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)全民健身中心。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)圖書館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文物管理所、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)全民健身中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況說(shuō)明
根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求,將原重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化委員會(huì)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游局職責(zé)整合,重新組建重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)30095.49萬(wàn)元,支出總計(jì)30095.49萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加23974.75萬(wàn)元、增長(zhǎng)391.7%,主要原因是2020年增加古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼共計(jì)24,335.50萬(wàn)元,項(xiàng)目資金有所增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)28851.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23921.79萬(wàn)元、增長(zhǎng)485.25%,主要原因是2020年增加古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼共計(jì)24,335.50萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入28851.56萬(wàn)元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1243.93元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)29191.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24474.64萬(wàn)元、增長(zhǎng)399.86%,主要原因是2020年增加古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼共計(jì)24,335.50萬(wàn)元。其中:基本支出885.78萬(wàn)元,占3.03%;項(xiàng)目支出28305.68萬(wàn)元,占96.97%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余904.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少499.89萬(wàn)元、下降35.6%,主要原因是合理利用項(xiàng)目資金,提高資金利用率。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)30095.49萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23974.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)391.7%。主要原因2020年增加古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼共計(jì)24,335.50萬(wàn)元,收入支出均增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6752.52 萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4997.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)284.69%。主要原因是增加古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助以及其他項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1209.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.82%。主要原因是年中增加項(xiàng)目,收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1243.93萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6214.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3951.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)174.65%。主要原因是增加古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助以及其他項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加671.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.11%。主要原因是年中增加項(xiàng)目導(dǎo)致支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余714.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加537.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)304.67%,主要原因是2020年項(xiàng)目資金增加,因項(xiàng)目未完成,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出885.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)769.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加86.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.71%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)115.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少74.39萬(wàn)元,下降39.1%,主要原因是節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1067.43萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余189.79萬(wàn)元。本年收入22099.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加萬(wàn)18924.6元,增長(zhǎng)596.16%,主要原因是增加旅游經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本年支出22976.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20522.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)836.3%,主要原因是增加旅游經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.72萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.78萬(wàn)元,下降52.86%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少1.6萬(wàn)元,下降15.5%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。
2020年度本部分未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.65萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.85萬(wàn)元,下降65.55%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)增加減少4.65萬(wàn)元,下降50%,主要原因是主要原因是疫情導(dǎo)致外出減少,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
公務(wù)接待費(fèi)4.07萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬(wàn)元,下降18.6%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)增加3.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)299.02%,主要原因是2020年項(xiàng)目增加,相關(guān)工作增加,公務(wù)接待費(fèi)支出有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)情況;2020年度本部門公務(wù)車保有量為3輛;公務(wù)用車購(gòu)置0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次410人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;2020年本部門人均接待費(fèi)99.27元,車均維護(hù)費(fèi)1.55萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.85萬(wàn)元,比2019年度減少75.36萬(wàn)元,下降39.41%,主要原因是2020年節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00 %,主要原因是項(xiàng)目增加,會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.31萬(wàn)元,下降36.55%,主要原因是疫情原因培訓(xùn)相關(guān)工作減少,培訓(xùn)費(fèi)減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:機(jī)要通信用車3輛。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額993.32萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出552.8萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出440.52。授予中小企業(yè)合同金額993.32萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額993.32萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)21項(xiàng),涉及資金28305.68萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 | 得分 |
1 | 黨組織工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 0.95 | 100 |
2 | 群眾文化 | 116.04 | 98 |
3 | 群眾體育 | 65 | 100 |
4 | 文聯(lián)采風(fēng) | 10 | 97 |
5 | 各種文藝協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi) | 28 | 95 |
6 | 老放映員醫(yī)療補(bǔ)助資金 | 34 | 100 |
7 | 體育場(chǎng)館運(yùn)行及免費(fèi)低收費(fèi)開放 | 148.09 | 96 |
8 | 各體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi) | 27.00 | 100 |
9 | 村村運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 52 | 100 |
10 | 體育彩票公益金 | 731.58 | 96 |
11 | 體育彩票發(fā)行業(yè)務(wù)工作費(fèi) | 4.23 | 96 |
12 | 中央及市級(jí)文化資金 | 318.71 | 96 |
13 | 旅游宣傳營(yíng)銷及產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 | 1294.04 | 98 |
14 | 旅游廁所補(bǔ)助及大篷車巡游 | 30.4 | 90 |
15 | 旅游行業(yè)管理 | 14.27 | 100 |
16 | 辦公用房租金及區(qū)屬國(guó)在企業(yè)項(xiàng)目資金 | 21762 | 100 |
17 | 體彩銷售優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)扶持資金 | 112.95 | 100 |
18 | 長(zhǎng)壽游雜志 | 32 | 96 |
19 | 古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 | 2835.5 | 100 |
20 | 足球場(chǎng)建設(shè)費(fèi) | 359.32 | 100 |
21 | 楊克明故居修繕保護(hù)經(jīng)費(fèi) | 329.59 | 100 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人:陳寒宇??聯(lián)系方式:023-40667215
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