| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2022-00081 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長壽區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委的名義實施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場行政執(zhí)法職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。
綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、案件受理科（重慶市長壽區(qū)旅游投訴中心）.
(三）機構(gòu)改革情況。
2021年度本單位未進行機構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計209.22萬元，支出總計209.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加33.19萬元、?增長16%，主要原因是單位新招錄2名公務(wù)員。
2.收入情況。2021年度收入合計209.22萬元，較上年決算數(shù)增加33.19萬元、?增長16%，主要原因是新招錄2名公務(wù)員。其中：財政撥款收入209.22萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計209.22萬元，較上年決算數(shù)增加33.19萬元、增長16%，主要原因是新招錄2名公務(wù)員。其中：基本支出?195.72萬元，占93%；項目支出13.5萬元，占7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計?209.22萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加33.19萬元，增長16%。主要原因是新招錄2名公務(wù)員。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入209.22?萬元，較上年決算數(shù)增加33.09萬元，增長16?%。主要原因是新招錄2名公務(wù)員。較年初預(yù)算數(shù)增加19.10萬元，增長9%。主要原因是新招錄2名公務(wù)員。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出209.22萬元，較上年決算數(shù)增加33.19萬元，增長16%。主要原因是新招錄2名公務(wù)員。較年初預(yù)算數(shù)增加19.10萬元，增長9%。主要原因是新招錄2名公務(wù)員。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出195.72萬元。其中：人員經(jīng)費160.34萬元，較上年決算數(shù)增加20.27萬元，增長12%，主要原因是新招錄2名公務(wù)員。主要用于工資福利支出等。公用經(jīng)費35.38萬元，較上年決算數(shù)增加12.92萬元，增長36?%，主要原因是主要人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，減少41?%，主要原因是節(jié)約車輛運行成本。?較上年支出數(shù)增加0.104萬元，增長31%，主要原因是執(zhí)法交流增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門無因公出國（境）費用。
無公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費3.04萬元，主要用于車輛維護、保養(yǎng)、路橋費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，減少48%，主要原因是車輛維護保養(yǎng)經(jīng)費減少。較上年支出數(shù)增加0.88萬元，增長32?%，主要原因是執(zhí)法交流路橋費、保養(yǎng)費、郵費增加。
公務(wù)接待費?0.29萬元，主要用于接待上級來長檢查、執(zhí)法交流等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長31?%，主要原因是上級檢查、執(zhí)法交流增加。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長55%，主要原因是上級檢查、執(zhí)法交流增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門無因公出國（境）；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次30人，其中：無國內(nèi)外事接待；無國（境）外公務(wù)接待。2021年本部門人均接待費0.01萬元，車均購置費0萬元，車均維護費3.04萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出35.38萬元，比2020年度增加12.92萬元，增長36%，主要原因是新招錄2名公務(wù)員。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本年度無會議費支出。本年度培訓(xùn)支出0.77萬元，較上一年增加0.01萬元，增長1%，主要原因是執(zhí)法培訓(xùn)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單價19.8萬元。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門無政府采購支出。???
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金13.5萬元。其中，重點專項0個，涉及資金0萬元；一般性項目1個，涉及資金13.5萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：汪東兵，聯(lián)系電話：023-40244436
