| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2022-00082 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)政府規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施；
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革；
3.管理全區(qū)性的文化、旅游、體育、廣播電視活動，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)級重點文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；
5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化、旅游、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，指導(dǎo)實施全民健身計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動；
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；
7.負(fù)責(zé)實施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場、體育市場和旅游經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
8.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對全區(qū)文化、旅游、體育、廣播電視市場經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場；
9.負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)；
10.負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
11.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作；
12.負(fù)責(zé)推動全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；
13.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作；
14.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)文物保護(hù)、傳承，組織開展文物資源調(diào)查，協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作；
16.負(fù)責(zé)全區(qū)體育運動項目布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作；
17.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；
18.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作；
19.擬訂全區(qū)文化、旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理；
20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作；
21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)本級由8個職能科室組成，即：辦公室（人事科）、規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科（藝術(shù)科）、旅游科（宣傳營銷科）、體育科、廣播電視科、文化遺產(chǎn)科、市場產(chǎn)業(yè)科（行政審批科）。下設(shè)財政全額撥款事業(yè)單位6個：重慶市長壽區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊、重慶市長壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長壽區(qū)文化館、重慶市長壽區(qū)圖書館、重慶市長壽區(qū)文物管理所、重慶市長壽區(qū)全民健身中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市長壽區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊、重慶市長壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長壽區(qū)文化館、重慶市長壽區(qū)圖書館、重慶市長壽區(qū)文物管理所、重慶市長壽區(qū)全民健身中心。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況說明
根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求，將原重慶市長壽區(qū)文化委員會、重慶市長壽區(qū)旅游局職責(zé)整合，重新組建重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計10280.52萬元，支出總計10280.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少22585.95萬元、?下降68.72%，主要原因是2020年有古鎮(zhèn)項目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營補(bǔ)貼共計24,335.50萬元，今年無古鎮(zhèn)項目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營補(bǔ)貼，項目資金減少。
2.收入情況。2021年度收入合計9082.33萬元，較上年決算數(shù)減少22268.64萬元、下降71.03%，主要原因是2020年有古鎮(zhèn)項目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營補(bǔ)貼共計24,335.50萬元，今年無古鎮(zhèn)項目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營補(bǔ)貼，項目資金減少。其中：財政撥款收入9082.33萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1198.2萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計9992.8萬元，較上年決算數(shù)減少21675.47萬元、?下降68.44%，主要原因是2020年增加古鎮(zhèn)項目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營補(bǔ)貼共計24,335.50萬元，項目資金增加，支出增加。其中：基本支出3227.87萬元，占32.3%；項目支出6764.93萬元，占62.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.72萬元，較上年決算數(shù)減少910.48萬元、下降76%，主要原因是合理利用項目資金，提高資金利用率。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10280.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少22542.74萬元，下降68.68%。主要原因是今年無古鎮(zhèn)項目旅游產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助與旅游經(jīng)營補(bǔ)貼，項目資金減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8560.34萬元，較上年決算數(shù)減少438.59萬元，下降48.74?%。主要原因是主要原因是項目減少，項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2717.9萬元，增長46.52?%。主要原因是年中增加項目，收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余800.39萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9360.73萬元，較上年決算數(shù)增加757.34萬元，增長8.8%。主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金支出，因此支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3518.29萬元，增長37.58%。主要原因是年中增加項目，支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余198.69萬元，較上年決算數(shù)減少601.7萬元，下降75.17%，主要原因是合理利用項目資金，提高資金利用率。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出3227.87萬元。其中：人員經(jīng)費2806.9萬元，較上年決算數(shù)增加427.09萬元，增長17.94%，主要原因是人員變動導(dǎo)致人員費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費420.97萬元，較上年決算數(shù)增加58.25萬?元，增長16.06?%，主要原因節(jié)約公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余397.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?89.03萬元。本年收入521.99萬元，較上年決算數(shù)減少21830.05萬元，下降97.66%，主要原因是減少旅游經(jīng)營補(bǔ)貼項目，項目收入減少。本年支出830.76萬元，較上年決算數(shù)減少22190.91萬元，下降96.39%，主要原因是減少旅游經(jīng)營補(bǔ)貼項目，項目支出減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計17.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少15.64萬元，下降46.68?%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費開支。?較上年支出數(shù)增加2.82萬元，增長18.75%，主要原因是公車年久失修，維修費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費用。
公務(wù)車運行維護(hù)費13.94萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.06萬元，減少50.21%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加3.3萬元，增長31.01?%，主要原因是公車年久失修，維修費用增加。
公務(wù)接待費3.93萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬元，增長53.21?%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少0.47萬?元，下降10.68%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待37批次450人。2021年本部門人均接待費87.33元，車均維護(hù)費1.74萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出147.74萬元，比2020年度增加9.43萬元，增長6.81%，主要原因是人員變動，人員增加導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費等。
本年度會議費支出3.17萬元，較上年決算數(shù)增加1.63萬元，增長105.84?%，主要原因是單位會議增加，會議費支出增加。本年度培訓(xùn)費支出?19.03萬元，較上年決算數(shù)增加5.66萬元，增長42.33?%，主要原因是當(dāng)年培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費支出增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中：機(jī)要通信用車4輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額265.17萬元，其中：政府采購貨物支出1.13萬元、政府采購工程支出112.54萬元、政府采購服務(wù)支出151.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.03萬元，占政府采購支出總額的11.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.03萬元，占政府采購支出總額的11.7%。???
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和49個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評49項，涉及資金6764.93萬元。其中，重點專項2個，涉及資金1216.1萬元；一般性項目47個，涉及資金5548.83萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人：陳寒宇??聯(lián)系方式：023-40667215
