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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)全區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃的實施工作。

2、承擔(dān)全區(qū)旅游項目策劃、申報、招商、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)全區(qū)旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理的事務(wù)性工作。

4、承擔(dān)全區(qū)旅游項目建設(shè)管理、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、考核等事務(wù)性工作。

5、承擔(dān)全區(qū)景區(qū)、度假區(qū)的提檔升級和等級創(chuàng)建的事務(wù)性工作。

6、承擔(dān)指導(dǎo)全區(qū)旅游商品開發(fā)的事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)、推進旅游行業(yè)信息化建設(shè)。

8、承擔(dān)全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。

9、組織全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。

10、完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心由4個科室組成，即：綜合科、招商科、發(fā)展科、服務(wù)科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計231.74萬元，支出總計231.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加39.05萬元、?增長20.27%，主要原因是我單位是2021年3月新成立單位，2022年我全年收支較2021年有所增長。

2.收入情況。2022年度收入合計231.74萬元，較上年決算數(shù)增加39.05萬元、?增長20.27%，主要原因是我單位是2021年3月新成立單位，2022年我全年收支較2021年有所增長。其中：財政撥款收入231.74萬元，占100%，此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計231.74萬元，較上年決算數(shù)增加39.05萬元、增加20.27%，主要原因是我單位是2021年3月新成立單位，2022年我全年收支較2021年有所增長。其中：基本支出231.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和上年決算數(shù)持平、?增長0%，主要原因是我單位是2022年支出無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計231.74萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加39.05萬元，增長20.27%，主要原因是我單位是2021年3月新成立單位，2022全年收支比2021年有大幅增長。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入231.74萬元，較上年決算數(shù)增加39.05萬元，增長20.27%。主要原因是我單位是2021年3月新成立單位，2022全年人員經(jīng)費比2021年有大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)增加21.54萬元，增長10.25%。主要原因是2022年人員經(jīng)費的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出231.74萬元，較上年決算數(shù)增加39.05萬元，增長20.27%，主要原因是我單位是2021年3月新成立單位，2022全年人員比2021年有大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)增加21.54萬元，增長10.25%。主要原因是2022年人員經(jīng)費的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和上年決算數(shù)持平，增長0%，主要原因是我單位是2022年無結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出231.74萬元。其中：人員經(jīng)費152.67萬元，較上年決算數(shù)增加47.58萬元，增長31.17%，主要原因是我單位是2022全年人員經(jīng)費比2021年有大幅增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、住房公積金、社會保障繳費等等。公用經(jīng)費31.49萬元，較上年決算數(shù)減少8.53萬元，降低21.32%，主要原因是我單位是2021年3月新成立單位，2022年公用經(jīng)費縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、水電費等等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，下降41.5?%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%。較上年支出數(shù)持平，增長0%。

公務(wù)車購置費?0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%，。較上年支出數(shù)持平，增長0%。

公務(wù)車運行維護費2.55萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，下降43.34%，主要原因是嚴(yán)格落實公車管理制度，減少不必要公車外派。

公務(wù)接待費0.19萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)降低0.01萬元，下降5%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實公務(wù)接待制度。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次25人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費76元，車均購置費0萬元，車均維護費2.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，和上年決算數(shù)持平，增長0%，主要原因是我單位2022年無會議支出。本年度培訓(xùn)費支出1.11萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長48%，主要原因是我單位2022年增加了人員培訓(xùn)經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。???

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我館2022年無項目支出，未開展績效自評工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳春燕，聯(lián)系電話：023-40661790。