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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長壽區(qū)全民健身中心是重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬單位，主要開展各類群眾體育活動，促進全民健身事業(yè)發(fā)展。

（二）機構設置及單位構成

重慶市長壽區(qū)全民健身中心由3個部室組成，即辦公室、場館部、全民健身服務部。

（三）機構改革情況

本單位無機構改革情況。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計535.45萬元，支出總計535.45萬元。收支較上年決算數增加122.52萬元、上升29.7%，主要原因是2022年度增加項目經費。

2.收入情況。2022年度收入總計535.45萬元，較上年決算數增加122.52萬元、上升29.7%，主要原因是2022年度增加項目經費。其中：財政撥款收入535.45萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

3.支出情況。2022年度支出總計535.45萬元。較上年決算數增加122.52萬元、上升29.7%，主要原因是2022年度增加項目經費。其中：基本支出357.35萬元，占66.74%。

4.結轉結余情況。

2022年無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計535.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加122.52萬元，上升29.7%。主要原因是2022年度增加項目經費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入535.45萬元，較上年決算數增加122.52萬元，上升29.7%。主要原因是2022年度增加項目經費。較年初預算數增加19.80萬元，增長3.8%。主要原因是增加人員經費和一次性死亡撫恤金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入535.45萬元，較上年決算數增加122.52萬元，上升29.7%。主要原因是2022年度增加項目經費。較年初預算數增加19.80萬元，增長3.8%。主要原因是增加人員經費和一次性死亡撫恤金。

3.結轉結余情況。

2022年無結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出535.45萬元。其中：人員經費321.36萬元，較上年決算數減少44.05萬元，下降12.1%，主要原因是年內人員有退休。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費35.99萬元，較上年決算數減少11.53萬元，下降24.3%，主要原因是預算公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計2.04萬元，較年初預算數增加0.9萬元，增長78.9%，主要原因是預算提高，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.9萬元，增長78.9%，主要原因是公務車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2022年度本單位未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費2.04萬元，主要用于電影放映車用車年檢、保險等費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，上升0%，我單位將認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.9萬元，增長78.9%，主要原因是公務車燃油和維修費增加。

2022年度無公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.04萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：特種專業(yè)技術用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本單位政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金178.11萬元。我單位項目由單位領導班子牽頭，有專人負責制，財務監(jiān)督。項目完成后，驗收合格，付款。

（二）績效自評結果

根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金178.11萬元。我單位項目由單位領導班子牽頭，有專人負責制，財務監(jiān)督。項目完成后，驗收合格，付款。

（三）重點評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：孔勇，聯(lián)系電話：023-40256466。