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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)政府規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施；

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革；

3.管理全區(qū)性的文化、旅游、體育、廣播電視活動，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)級重點文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；

5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化、旅游、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，指導(dǎo)實施全民健身計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動；

6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；

7.負(fù)責(zé)實施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場、體育市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

8.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對全區(qū)文化、旅游、體育、廣播電視市場經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場；

9.負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)；

10.負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

11.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作；

12.負(fù)責(zé)推動全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；

13.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作；

14.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；

15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)文物保護(hù)、傳承，組織開展文物資源調(diào)查，協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作；

16.負(fù)責(zé)全區(qū)體育運(yùn)動項目布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作；

17.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；

18.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作；

19.擬訂全區(qū)文化、旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理；

20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作；

21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)本級由8個職能科室組成，即：辦公室（人事科）、規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科（藝術(shù)科）、旅游科（宣傳營銷科）、體育科、廣播電視科、文化遺產(chǎn)科、市場產(chǎn)業(yè)科（行政審批科）。下設(shè)財政全額撥款事業(yè)單位7個：重慶市長壽區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊、重慶市長壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長壽區(qū)文化館、重慶市長壽區(qū)圖書館、重慶市長壽區(qū)美術(shù)館、重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心、重慶市長壽區(qū)全民健身中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計5907.56萬元，支出總計5907.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加1678.20萬元，增長39.68%，主要原因是項目增加，決算數(shù)增加，如新增全民健身補(bǔ)短板項目650萬元等。

2.收入情況。2023年度收入合計5801.36萬元，較上年決算數(shù)增加1714.01萬元，增長41.93%，主要原因是項目增加，收入增加，如新增全民健身補(bǔ)短板項目650萬元等。其中：財政撥款收入5801.36萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.20萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計5907.56萬元，較上年決算數(shù)增加1784.40萬元，增長43.28%，主要原因是項目增加，支出增加，如新增全民健身補(bǔ)短板項目650萬元等。其中：基本支出681.15萬元，占11.53%；項目支出5226.42萬元，占88.47%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少106.20萬元，下降100.00%，主要原因是提高資金使用率，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5907.56萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1678.20萬元，增長39.68%。主要原因是項目增加，收入支出增加，如新增全民健身補(bǔ)短板項目650萬元等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4583.20萬元，較上年決算數(shù)增加1223.53萬元，增長36.42%。主要原因是項目增加，收入增加，如新增全民健身補(bǔ)短板項目650萬元等。較年初預(yù)算數(shù)增加1534.57萬元，增長50.34%。主要原因是年中下達(dá)中央及市級項目資金等，預(yù)算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.94萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4639.14萬元，較上年決算數(shù)增加1255.66萬元，增長37.11%。主要原因是項目增加，支出增加，如新增全民健身補(bǔ)短板項目650萬元等。較年初預(yù)算數(shù)增加1534.58萬元，增長49.43%。主要原因是年中下達(dá)中央及市級項目資金等，預(yù)算項目增加，支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少55.94萬元，下降100.00%，主要原因是提高資金使用率，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.92萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出4338.02萬元，占93.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加1478.49萬元，增長51.70%，主要原因是年中下達(dá)中央及市級項目資金，項目增加，支出增加，因此較年初預(yù)算數(shù)增長，如年中下達(dá)全民健身補(bǔ)短板工程項目經(jīng)費650萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出212.05萬元，占4.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.65萬元，增長28.98%，主要原因是人員變動，年中下達(dá)社保資金，收入與支出增加，因此較年初預(yù)算數(shù)增長。

（4）衛(wèi)生健康支出39.09萬元，占0.84%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（5）住房保障支出47.06萬元，占1.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.43萬元，增長21.82%，主要原因是人員變動，年中下達(dá)住房公積金，收入與支出增加，因此較年初預(yù)算數(shù)增長。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出681.15萬元。其中：人員經(jīng)費610.37萬元，較上年決算數(shù)減少91.16萬元，下降12.99%，主要原因是人員變動，人員經(jīng)費減少，決算數(shù)減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費70.78萬元，較上年決算數(shù)減少28.21萬元，下降28.50%，主要原因是節(jié)約公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1218.16萬元，較上年決算數(shù)增加490.48萬元，增長67.40%，主要原因是體彩公益金區(qū)縣分成增加，項目收入增加。本年支出1268.42萬元，較上年決算數(shù)增加528.74萬元，增長71.48%，主要原因是體彩公益金區(qū)縣分成增加，項目收入增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.28萬元，下降22.53%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少5.32萬元，下降26.55%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.57萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬元，下降38.11%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少7.07萬元，下降55.93%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費。

公務(wù)接待費9.15萬元，主要用于招商項目接待、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降8.50%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加1.75萬元，增長23.65%，主要原因是2023年較2022年招商項目增加，接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次950人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.27元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出9.71萬元，較上年決算數(shù)增加9.18萬元，增長1732.08%，主要原因是2022年因疫情原因未開展各項會議，2023年單位會議增加，會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出4.22萬元，較上年決算數(shù)減少1.59萬元，下降27.37%，主要原因是培訓(xùn)減少，培訓(xùn)費支出減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出70.78萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少28.21萬元，下降28.50%，主要原因是節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1114.32萬元，其中：政府采購貨物支出339.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出774.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額806.42萬元，占政府采購支出總額的72.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額304.62萬元，占政府采購支出總額的27.34?%。主要用于采購旅游宣傳營銷服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位35個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金5226.41萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

單位決算公開聯(lián)系人：陳寒宇??聯(lián)系方式：023-40667215