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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)全區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃的實(shí)施工作。

2、承擔(dān)全區(qū)旅游項(xiàng)目策劃、申報(bào)、招商、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)全區(qū)旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理的事務(wù)性工作。

4、承擔(dān)全區(qū)旅游項(xiàng)目建設(shè)管理、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、考核等事務(wù)性工作。

5、承擔(dān)全區(qū)景區(qū)、度假區(qū)的提檔升級(jí)和等級(jí)創(chuàng)建的事務(wù)性工作。

6、承擔(dān)指導(dǎo)全區(qū)旅游商品開發(fā)的事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)、推進(jìn)旅游行業(yè)信息化建設(shè)。

8、承擔(dān)全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項(xiàng)目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。

9、組織全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項(xiàng)目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。

10、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游發(fā)展中心由4個(gè)科室組成，即：綜合科、招商科、發(fā)展科、服務(wù)科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)214.12萬元，支出總計(jì)214.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少17.62萬元，下降7.60%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績(jī)效預(yù)算額度執(zhí)行時(shí)扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)214.12萬元，較上年決算數(shù)減少17.62萬元，下降7.60%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績(jī)效預(yù)算額度執(zhí)行時(shí)扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。其中：財(cái)政撥款收入214.12萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)214.12萬元，較上年決算數(shù)減少17.62萬元，下降7.60%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績(jī)效額度扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。其中：基本支出205.34萬元，占95.90%；項(xiàng)目支出8.78萬元，占4.10%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)214.12萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17.62萬元，下降7.60%。主要原因是人員較上年減少和2023年超額績(jī)效額度扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.12萬元，較上年決算數(shù)減少17.62萬元，下降7.60%。主要原因是人員較上年減少和2023年超額績(jī)效額度扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。較年初預(yù)算數(shù)增加1.75萬元，增長(zhǎng)0.82%。主要原因是增資調(diào)資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.12萬元，較上年決算數(shù)減少17.62萬元，下降7.60%。主要原因是人員較上年減少和2023年超額績(jī)效額度扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。較年初預(yù)算數(shù)增加1.75萬元，增長(zhǎng)0.82%。主要原因是增資調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.19萬元，占0.56%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與上年持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出165.44萬元，占77.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.51萬元，下降4.34%，主要原因是2023年超額績(jī)效預(yù)算額度執(zhí)行時(shí)扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出28.14萬元，占13.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.04萬元，增長(zhǎng)47.33%，主要原因是增資調(diào)資。

（4）衛(wèi)生健康支出9.66萬元，占4.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬元，增長(zhǎng)1.05%，主要原因是增資調(diào)資。

（5）住房保障支出9.68萬元，占4.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，增長(zhǎng)1.36%，主要原因是增資調(diào)資。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出205.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)173.69萬元，較上年決算數(shù)減少26.56萬元，下降13.26%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績(jī)效預(yù)算額度執(zhí)行時(shí)扣減2021年超標(biāo)發(fā)放自建項(xiàng)目和未休年休假報(bào)酬。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)31.64萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)0.48%，主要原因是賬務(wù)處理差異。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降50.00%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降9.09%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未產(chǎn)生支出，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未產(chǎn)生支出，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬元，下降48.22%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車管理制度，減少不必要公車外派，較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降8.63%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車管理制度，減少不必要公車外派。

公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，主要用于接待度假區(qū)復(fù)核工作、項(xiàng)目招商等18人次。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降64.00%，主要原因是接待減少。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降5.26%，主要原因是接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次20人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)87.60元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.33萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長(zhǎng)7.21%，主要原因是職工培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校兩個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金8.78萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳紅；聯(lián)系方式：023-40661790