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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市長壽區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委的名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場行政執(zhí)法職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成。

綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、案件受理科（重慶市長壽區(qū)旅游投訴中心）.

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計289.57萬元，支出總計289.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加53.82萬元，增長22.83%，主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況。2023年度收入合計289.57萬元，較上年決算數(shù)增加53.82萬元，增長22.83%，主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。其中：財政撥款收入289.57萬元，占100.00%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計289.57萬元，較上年決算數(shù)增加53.82萬元，增長22.83%，主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出282.04萬元，占97.40%；項目支出7.53萬元，占2.60%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計289.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加53.82萬元，增長22.83%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入289.57萬元，較上年決算數(shù)增加53.82萬元，增長22.83%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬元，下降1.84%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出289.57萬元，較上年決算數(shù)增加53.82萬元，增長22.83%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬元，下降1.84%。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末零結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.37萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬元，下降70.40%，主要原因是職工外出參加培訓(xùn)減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出214.26萬元，占73.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.57萬元，下降5.54%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出36.53萬元，占12.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.14萬元，增長12.78%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出15.80萬元，占5.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長2.46%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。

（5）住房保障支出22.61萬元，占7.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.51萬元，增長18.38%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出282.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)246.09萬元，較上年決算數(shù)增加54.31萬元，增長28.32%，主要原因是人員增資、調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途用于工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)35.95萬元，較上年決算數(shù)增加15.74萬元，增長77.88%，主要原因是業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，下降33.00%，主要原因是節(jié)約車輛運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)增加0.68萬元，增長20.36%，主要原因是執(zhí)法交流增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元，主要用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)、路橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元，下降38.44%，主要原因是車輛維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.44萬元，下降13.71%，主要原因是車輛維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.26萬元，主要用于接待上級來長檢查、執(zhí)法交流等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降16.00%，主要原因是執(zhí)法交流節(jié)約成本。較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增長800.00%，主要原因是上級檢查、執(zhí)法交流增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次130人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.71元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬元，較上年決算數(shù)減少0.57萬元，下降60.64%，主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.95萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加15.74萬元，增長77.88%，主要原因是執(zhí)法交流增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。單價19.8萬元。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門無政府采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金13.5萬元。其中，一般性項目1個，涉及資金13.5萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：汪東兵，聯(lián)系電話：023-40244436