| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2022-00048 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-22 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法。
（二）單位構(gòu)成。
區(qū)文化執(zhí)法支隊(duì)由6個(gè)部室部室組成，即綜合科、執(zhí)法1、2、3大隊(duì)、旅游投訴中心、法規(guī)科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)231.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款231.29萬(wàn)元，收入較去年增加41.17萬(wàn)元，主要原因是由于新增了2名人員，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)231.29萬(wàn)元，其中：一般公共支出197.91萬(wàn)元，教育支出0.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.18萬(wàn)元，住房保障支出8.09萬(wàn)元。支出較去年增加41.17萬(wàn)元，主要是基本支出增加41.17，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入231.29萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.29萬(wàn)元，比2021年增加41.17萬(wàn)元。其中：基本支出207.53萬(wàn)元，比2021年增加41.17萬(wàn)元，主要原因是新增2名人員用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出23.76萬(wàn)元，和2021年持平。
區(qū)文化執(zhí)法支隊(duì)2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.7萬(wàn)元，和2021年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，和2021年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，和2021年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，和2021年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，和2021年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我隊(duì)2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款23.76萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金23.76萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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