| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2023-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版;旅游、服務(wù)業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)政府規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施；
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革；
3.管理全區(qū)性的文化、旅游、體育、廣播電視活動，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)級重點(diǎn)文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；
5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化、旅游、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，指導(dǎo)實(shí)施全民健身計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動；
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；
7.負(fù)責(zé)實(shí)施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場、體育市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
8.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對全區(qū)文化、旅游、體育、廣播電視市場經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場；
9.負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)；
10.負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
11.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價工作；
12.負(fù)責(zé)推動全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；
13.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作；
14.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)文物保護(hù)、傳承，組織開展文物資源調(diào)查，協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作；
16.負(fù)責(zé)全區(qū)體育運(yùn)動項目布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作；
17.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；
18.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作；
19.擬訂全區(qū)文化、旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理；
20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作；
21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。區(qū)文旅委機(jī)關(guān)本級由9個職能科室組成，即辦公室（人事科）、規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科（藝術(shù)科）、旅游科（宣傳營銷科）、體育科、廣播電視科、文化遺產(chǎn)科、市場產(chǎn)業(yè)科（行政審批科）、文聯(lián)綜合科。下設(shè)財政全額撥款事業(yè)單位7個：重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心、重慶市長壽區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊、重慶市長壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長壽區(qū)文化館、重慶市長壽區(qū)圖書館、重慶市長壽區(qū)全民健身中心、重慶市長壽區(qū)美術(shù)館。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3946.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3048.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款897.89萬元。收入較去年減少1497.55萬元，主要是應(yīng)急廣播系統(tǒng)平臺建設(shè)費(fèi)及二十大安全應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)項目撥款減少180萬元、國家非遺傳習(xí)社打造項目撥款減少140萬元等。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3946.52萬元，其中：教育支出2.92萬元，文化旅游體育與傳媒支出2803.6萬元，社會保障和就業(yè)支出164.4萬元，衛(wèi)生健康支出39.09萬元，住房保障支出38.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.89萬元，其他支出635萬元。支出較去年減少1497.55萬元，主要是應(yīng)急廣播系統(tǒng)平臺建設(shè)費(fèi)及二十大安全應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)項目撥款減少180萬元、國家非遺傳習(xí)社打造項目撥款減少140萬元等。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入3048.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3048.63萬元，比2022年減少1369.05萬元。其中：基本支出703.31萬元，比2022年減少85.6萬元，主要原因是縮減預(yù)算資金等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2345.32萬元，比2022年減少1283.45萬元，主要原因是應(yīng)急廣播系統(tǒng)平臺建設(shè)費(fèi)及二十大安全應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)項目撥款減少180萬元、國家非遺傳習(xí)社打造項目撥款減少140萬元等，主要用于應(yīng)急廣播系統(tǒng)平臺的建設(shè)、國家非遺傳習(xí)社的建設(shè)等項目工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入897.89萬元，政府性基金預(yù)算支出897.89萬元，比2022年減少128.5萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度體彩分成資金減少，主要用于體育賽事的開展、體育設(shè)施設(shè)備的購買等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.5萬元，與2022年相比減少1.5萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，比2022年減少1.5萬元，主要原因是節(jié)約財政資金；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.4萬元，比上年減少62.98萬元，主要原因?yàn)?/span>縮減預(yù)算資金。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額100萬元：政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購100萬元：政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委2023年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2345.32萬元。其中：一般項目18個，涉及資金912.32萬元；重點(diǎn)專項1個，涉及資金1433萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳寒宇??聯(lián)系方式： 023-40667215
