| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2023-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版;旅游、服務(wù)業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、承擔(dān)全區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃的實(shí)施工作。
2、承擔(dān)全區(qū)旅游項(xiàng)目策劃、申報(bào)、招商、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)全區(qū)旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理的事務(wù)性工作。
4、承擔(dān)全區(qū)旅游項(xiàng)目建設(shè)管理、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、考核等事務(wù)性工作。
5、承擔(dān)全區(qū)景區(qū)、度假區(qū)的提檔升級(jí)和等級(jí)創(chuàng)建的事務(wù)性工作。
6、承擔(dān)指導(dǎo)全區(qū)旅游商品開發(fā)的事務(wù)性工作。
7、承擔(dān)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)、推進(jìn)旅游行業(yè)信息化建設(shè)。
8、承擔(dān)全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項(xiàng)目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。
9、組織全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項(xiàng)目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。
10、完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游發(fā)展中心（二級(jí)單位）由4個(gè)科室組成，即綜合科、發(fā)展科、服務(wù)科、招商科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)212.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款212.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少5.65萬元，主要原因是2023年我館減少人員1人。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)212.37萬元，其中：教育支出1.19萬元，文化旅游體育與傳媒支出172.95萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.1萬元，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，住房保障支出9.55萬元。支出較去年減少5.65萬元，主要原因是2023年我館減少人員1人。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入212.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出212.37萬元，比2022年減少5.65萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；其中：基本支出212.371萬元，比2022年減少5.65萬元，主要原因是2023年我館減少人員1人。項(xiàng)目支出0萬元，和2022持平。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游發(fā)展中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，和2022持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，和2022持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，和2022持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，和2022持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，和2022持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。其中：一般項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳春燕??聯(lián)系方式： 023-40661790
