| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2023-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版;旅游、服務(wù)業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)舉辦各類公益藝術(shù)展覽，開(kāi)展各類文化藝術(shù)活動(dòng)、大型公益性流動(dòng)展，完善免費(fèi)開(kāi)放機(jī)制，豐富群眾精神文化生活。
2.負(fù)責(zé)開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究，開(kāi)展對(duì)外文化交流，促進(jìn)地區(qū)文學(xué)藝術(shù)的繁榮和發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)舉辦藝術(shù)講座，開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)，培養(yǎng)美術(shù)、書(shū)法、攝影藝術(shù)人才。
4.負(fù)責(zé)美術(shù)館公共藝術(shù)展廳的建設(shè)和管理工作。
5.負(fù)責(zé)收藏古今美術(shù)、書(shū)法、攝影優(yōu)秀作品和長(zhǎng)壽籍優(yōu)秀畫(huà)家、書(shū)法家、攝影家作品及美術(shù)書(shū)法攝影研究資料和文獻(xiàn)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館（二級(jí)單位）由3個(gè)職能部室組成，即：辦公室（安保部）、展覽部、公教部。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)124.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款124.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加11.43萬(wàn)元，主要是2023年我館增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加11.43萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)124.66萬(wàn)元，其中：教育支出0.39萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出111.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.21萬(wàn)元，住房保障支出3.09萬(wàn)元。支出較去年增加11.43萬(wàn)元，主要是2023年我館增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加11.43萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.66萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.66萬(wàn)元，比2022年增加11.43萬(wàn)元。其中：基本支出71.74萬(wàn)元，比2022年減少11.43萬(wàn)元，主要原因是2023年我館增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加11.43萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出52.92萬(wàn)元，比2022年增加2.92萬(wàn)元，主要原因是增加了區(qū)級(jí)免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)，主要用于保障免費(fèi)開(kāi)放工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，和2022持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，和2022持平；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，和2022持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，和2022持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，和2022持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款52.92萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金52.92萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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