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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市長壽區(qū)全民健身中心是重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬事業(yè)單位，主要開展各類群眾體育活動，促進全民健身事業(yè)發(fā)展。

（二）單位構成。

重慶市長壽區(qū)全民健身中心由3個部門組成，即辦公室、場館部、全民健身服務部。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)483.91萬元，其中：一般公共預算撥款483.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少48.3萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款減少46.43萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少1.32萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少0.32萬元，住房保障支出經(jīng)費撥款減少0.23萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)483.91萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出328.57萬元，教育支出1.41萬元，社會保障和就業(yè)支出123.69萬元，衛(wèi)生健康支出18.94萬元，住房保障支出11.30萬元。支出較去年減少48.3萬元，基本支出減少?48.3萬元，項目支出減少11.6萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入483.91萬元，一般公共預算財政撥款支出483.91萬元，比2022年減少48.3萬元。其中：基本支出362.58萬元，比2022年減少36.7萬元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款減少34.83萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少1.32萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少0.32萬元，住房保障支出經(jīng)費撥款減少0.23萬元；項目支出121.33萬元，比2022年減少11.6萬元，主要原因是體育場館經(jīng)費撥款減少11.6萬元。

重慶市長壽區(qū)全民健身中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算4.5萬元，比2022年增加0萬元。其中：無因公出國（境）費用；無公務接待費；公務用車運行維護費4.5萬元，比2022年無增加；無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、我單位2023年無績效目標設置。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2023年一般公共預算無安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：孔勇；聯(lián)系方式：023-40256466