| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2023-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)青少年業(yè)余體校2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、組織我區(qū)青少年體育訓練、競賽，促進長壽體育事業(yè)的發(fā)展；
2、負責優(yōu)秀運動隊管理，實施選拔、培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀后備人才。
（二）單位構成。
青少年業(yè)余體校屬于正科級公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格正科級。下設辦公室、后勤管理室、競訓室三個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數441.66萬元，其中：一般公共預算撥款441.66萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加17.87萬元，主要是財政經費撥款增加17.87萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數441.66萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出371.06萬元，教育支出1.79萬元，社會保障和就業(yè)支出39.32萬元，衛(wèi)生健康支出15.15萬元，住房保障支出14.34萬元。支出較去年增加17.87萬元，主要是基本支出增加8.76萬元，項目支出增加9.11萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入441.66?萬元，一般公共預算財政撥款支出441.66萬元，比2022年增加17.87萬元。其中：基本支出323.65?萬元，比2022年增加8.78萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障支出增加。在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出118.01萬元，比2022年增加9.11萬元，主要原因是競賽增加，主要用于競賽、訓練等重點工作。
青少年業(yè)余體校2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0.35萬元，比2022年減少0.15萬元。其中：因公出國（境）費用 0?萬元，與2022年持平；公務接待費 0.35?萬元，比2022年減少0.15萬元，主要原因是節(jié)約開支；公務用車運行維護費 0萬元，與2022年持平；公務用車購置費 0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我校2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款118.01萬元。其中：一般項目2個，涉及資金118.01萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0?輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
部門預算公開聯系人：楊應智??電話：023-81880541
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