| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2023-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)圖書館2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.收藏流通開發(fā)利用文獻，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展；
2.承擔(dān)文獻收集、保存、流通、開發(fā)、利用工作；
3.負責(zé)全區(qū)古籍保護及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；
4. 負責(zé)全區(qū)全民閱讀活動開展工作用。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)圖書館（二級單位）由6個職能部室組成，即：辦公室、閱覽部、讀者服務(wù)部、采編部、地方文獻部、共享工程部。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)588.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款588.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少6.16萬元，主要是人員經(jīng)費減少21.16萬元圖書購置經(jīng)費撥款增加15萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)588.11萬元，其中：教育支出2.63萬元，文化旅游體育與傳媒支出475.77萬元，社會保障和就業(yè)支出66.08萬元，衛(wèi)生健康支出22.56萬元，住房保障支出21.07萬元。支出較去年減少6.16萬元，主要是基本支出減少21.16萬元，項目支出增加15萬元。
二、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入588.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出588.11萬元，比2022年減少6.16萬元。其中：基本支出471.31萬元，比2022年減少21.07萬元，主要原因是減少了辦公經(jīng)費的開支，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出116.8萬元，比2022年增加15萬元，主要原因是增加了圖書購置經(jīng)費，主要用于總分館圖書購置。
重慶市長壽區(qū)圖書館2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.6萬元，和2022持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，和2022持平；公務(wù)接待費0.1萬元，和2022持平；公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，和2022持平；公務(wù)用車購置費0萬元，和2022持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款116.8萬元。其中：一般項目5個，涉及資金116.8萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳余??聯(lián)系方式： 023-81881885
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