| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2023-00014 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版;旅游、服務(wù)業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)文化旅游委的名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。
綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、案件受理科（重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游投訴中心）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)294.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款294.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0?萬元，其他收入0?萬元。收入較去年增加63.70萬元，主要是人員增加經(jīng)費(fèi)撥款增加63.70萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)294.99萬元，其中：文化旅游傳媒支出226.83萬元，教育支出1.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.39萬元，衛(wèi)生健康支出15.42萬元，住房保障支出19.10萬元。支出較去年增加63.70萬元，主要是基本支出增加75.31萬元，項(xiàng)目支出增加減少11.61萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入294.99萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294.99萬元，比2022年增加63.70萬元。其中：基本支出282.84萬元，比2022年增加75.31萬元，主要原因是增加人員3名，用于保障在職及新增人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出12.15萬元，比2022年減少11.61萬元，主要原因是減少了臨聘人員支出的項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要用于文化市場(chǎng)監(jiān)控平臺(tái)和文化、旅游等市場(chǎng)移動(dòng)執(zhí)法通信保障重點(diǎn)工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.7萬元，比2022年增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.38萬元，比上年減少0.48萬元，主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元；政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款12.15萬元。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金12.15萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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