| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2023-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)文化館2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。
2.文化宣傳、文藝活動組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、授權(quán)管理長壽區(qū)文化市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)指導(dǎo)、文化交流等。
3.舉辦各類公益藝術(shù)展覽、開展各類文化藝術(shù)活動、大型公益性流動展、對外文化交流、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)，培養(yǎng)美術(shù)、書法、攝影藝術(shù)人才。
4.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)文化館由6個部室組成，即辦公室、大型活動部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、非遺部、調(diào)研創(chuàng)作部、數(shù)字文化中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)540.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款540.24萬元。收入較去年增加38.48萬元，主要是工資福利支出增加，原因?yàn)?/span>2022年12月新增加3人。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)540.24萬元，其中：教育支出2.29萬元，文化旅游體育與傳媒支出413.46萬元，社會保障和就業(yè)支出84.47萬元，衛(wèi)生健康支出21.73萬元，住房保障支出18.30萬元。支出較去年增加38.48萬元，主要是基本支出增加43.21萬元，項(xiàng)目支出減少4.73萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入540.24萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出540.24萬元，比2022年增加38.48萬元。其中：基本支出444.97萬元，比2022年增加43.21萬元，主要原因是2022年12月新增加3人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出95.27萬元，比2022年減少4.73萬元，主要原因是文化活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于各類基層文化活動的開展。
重慶市長壽區(qū)文化館2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位無政府采購預(yù)算。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款95.27萬元。其中：一般項(xiàng)目2個，涉及資金95.27萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有特種專業(yè)用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：庹敏??聯(lián)系方式：023-40249107
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