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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市長壽區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)文化旅游委的名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場行政執(zhí)法職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成。

綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、案件受理科（重慶市長壽區(qū)旅游投訴中心）

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)299.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款299.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4.13萬元，主要是人員薪酬經(jīng)費(fèi)撥款增加4.13萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)299.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出232.80萬元，教育支出1.25萬元，社會保障和就業(yè)支出33.30萬元，衛(wèi)生健康支出15.78萬元，住房保障支出19.63萬元。支出較去年增加4.13萬元，主要是基本支出增加5.95萬元，項(xiàng)目支出減少1.82?萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入299.12萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出299.12萬元，比2023年增加5.97萬元。其中：基本支出288.78萬元，比2023年增加5.94??萬元，主要原因是人員薪酬增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10.33萬元，比2023年減少1.82萬元，主要原因是節(jié)約成本，該項(xiàng)目主要用于文化市場監(jiān)控平臺和文化、旅游等市場移動執(zhí)法通信保障重點(diǎn)工作。

重慶市長壽區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平。公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是節(jié)約車輛運(yùn)行成本；公務(wù)用車購置費(fèi)?0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.98萬元，比上年減少0.39萬元，主要原因?yàn)?/span>車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算?0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算?0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10.33萬元。其中：一般項(xiàng)目1個，涉及資金10.33萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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