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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.收藏流通開(kāi)發(fā)利用文獻(xiàn)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；

2.承擔(dān)文獻(xiàn)收集、保存、流通、開(kāi)發(fā)、利用工作；

3.負(fù)責(zé)全區(qū)古籍保護(hù)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

4.?負(fù)責(zé)全區(qū)全民閱讀活動(dòng)開(kāi)展工作用.

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)圖書(shū)館（二級(jí)單位）由6個(gè)職能部室組成，即：辦公室、閱覽部、讀者服務(wù)部、采編部、地方文獻(xiàn)部、共享工程部。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)598.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款598.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加10.08萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加26.6萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少16.52萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)598.19萬(wàn)元，其中：教育支出2.7萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出483.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23.03萬(wàn)元，住房保障支出21.63萬(wàn)元。支出較去年增加10.08萬(wàn)元，主要是基本支出增加26.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少16.52萬(wàn)元。

二、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.19萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出598.19萬(wàn)元，比2023年增加10.08萬(wàn)元。其中：基本支出497.91萬(wàn)元，比2023年增加26.6萬(wàn)元，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出100.28萬(wàn)元，比2023年減少16.52萬(wàn)元，主要原因是縮減圖書(shū)館各項(xiàng)目的支出。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)圖書(shū)館2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、?“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬(wàn)元，比2023年減少0.4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，和2023持平；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比2023年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是今年圖書(shū)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展增多；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是縮減財(cái)政開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，和2023持平。

五、?其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款100.28萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金100.28萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年1月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

三、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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