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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、組織我區(qū)青少年體育訓(xùn)練、競(jìng)賽，促進(jìn)長(zhǎng)壽體育事業(yè)的發(fā)展；

2、負(fù)責(zé)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)管理，實(shí)施選拔、培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀后備人才。

（二）單位構(gòu)成

青少年業(yè)余體校（二級(jí)單位）屬于正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)。下設(shè)辦公室、后勤管理室、競(jìng)訓(xùn)室三個(gè)科室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024?年年初預(yù)算數(shù)452.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款452.41?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加10.75萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2024?年年初預(yù)算數(shù)452.41萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出?391.37?萬(wàn)元，教育支出1.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出?15.38?萬(wàn)元，住房保障支出?14.61

萬(wàn)元。支出較去年增加?10.75?萬(wàn)元，主要是基本支出增加?18.45?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少?7.7?萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024?年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?452.41?萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?452.41?萬(wàn)元，比

2023?年增加?10.75?萬(wàn)元。其中：基本支出?342.1?萬(wàn)元，比?2023?年增加?18.45?萬(wàn)元，主要原因是人員

經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出110.31萬(wàn)元，比2023年減少7.7萬(wàn)元，主要原因是壓減支出，主要用于訓(xùn)練、競(jìng)賽等重點(diǎn)工作。

青少年業(yè)余體校2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.35萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。我單位無(wú)政府采購(gòu)。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款110.31萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金110.31萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。