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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長(cháng)壽區全民健身中心是重慶市長(cháng)壽區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )下屬事業(yè)單位，主要開(kāi)展各類(lèi)群眾體育活動(dòng)，促進(jìn)全民健身事業(yè)發(fā)展。

（二）單位構成

重慶市長(cháng)壽區全民健身中心由3個(gè)部門(mén)組成，即辦公室、場(chǎng)館部、全民健身服務(wù)部。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數496.74萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款496.74萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加12.83萬(wàn)元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款減少46.43萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少1.32萬(wàn)元，衛生健康支出經(jīng)費撥款減少0.32萬(wàn)元，住房保障支出經(jīng)費撥款減少0.23萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數496.74萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出342.28萬(wàn)元，教育支出1.53萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出121.27萬(wàn)元，衛生健康支出19.46萬(wàn)元，住房保障支出12.21萬(wàn)元。支出較去年增加12.83萬(wàn)元，基本支出增加27.97萬(wàn)元，項目支出減少15.14萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入496.74萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出496.74萬(wàn)元，比2023年增加12.83萬(wàn)元。其中：基本支出390.55萬(wàn)元，比2023年增加27.97萬(wàn)元，主要原因是人員增加；項目支出106.19萬(wàn)元，比2023年減少15.14萬(wàn)元，主要原因是體育場(chǎng)館經(jīng)費撥款減少15.14萬(wàn)元。

重慶市長(cháng)壽區全民健身中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中：無(wú)公出國（境）費用；無(wú)公務(wù)接待費；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是政策性調整；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款106.19萬(wàn)元。其中：一般項目2個(gè)，涉及資金106.19萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算無(wú)安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：孔勇；聯(lián)系方式：023-40256466