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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、承擔全區旅游發(fā)展總體規劃、行業(yè)規劃、專(zhuān)項規劃的實(shí)施工作。

2、承擔全區旅游項目策劃、申報、招商、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作。

3、承擔全區旅游公共服務(wù)設施建設管理的事務(wù)性工作。

4、承擔全區旅游項目建設管理、產(chǎn)業(yè)統計、考核等事務(wù)性工作。

5、承擔全區景區、度假區的提檔升級和等級創(chuàng )建的事務(wù)性工作。

6、承擔指導全區旅游商品開(kāi)發(fā)的事務(wù)性工作。

7、承擔旅游經(jīng)濟運行監測體系建設、推進(jìn)旅游行業(yè)信息化建設。

8、承擔全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務(wù)性工作。

9、組織全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務(wù)性工作。

10、完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

重慶市長(cháng)壽區旅游發(fā)展中心（二級單位）由4個(gè)科室組成，即綜合科、發(fā)展科、服務(wù)科、招商科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數210.2萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款210.2萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少2.37萬(wàn)元，主要原因是2024年我中心公用經(jīng)費減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數210.2萬(wàn)元，其中：教育支出1.12萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出170.9萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出20.38萬(wàn)元，衛生健康支出8.88萬(wàn)元，住房保障支出8.93萬(wàn)元。支出較去年減少237萬(wàn)元，主要原因是2024年我中心減少公用經(jīng)費。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入210.2萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出210.2萬(wàn)元，比2023年減少2.37萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；其中：基本支出210.2萬(wàn)元，比2023年減少2.37萬(wàn)元，主要原因是2024年我中心減少公用經(jīng)費。項目支出0萬(wàn)元，和2023持平。

重慶市長(cháng)壽區旅游發(fā)展中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4.2萬(wàn)元，比2023年減少0.8萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，和2023持平；公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，比2023減少0.3萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，和2023持平.

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算?0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算?0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。其中：一般項目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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