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?????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.公共衛(wèi)生服務(wù)：提供轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理；突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、疾控重大公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告、愛國衛(wèi)生相關(guān)工作及公共衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等服務(wù)。
2.基本醫(yī)療服務(wù)：開展一般常見病、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務(wù)；現(xiàn)場救護(hù)和轉(zhuǎn)診服務(wù)；慢性病管理；計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
3.生殖健康服務(wù)：負(fù)責(zé)避孕藥具的指導(dǎo)、發(fā)放，新生兒出生缺陷一級干預(yù)，生殖健康知識(shí)宣傳等工作。
4.負(fù)責(zé)管理使用本單位國有資產(chǎn)。
5.完成上級交辦的其他工作。
6.協(xié)助街道制訂和組織實(shí)施初級衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作，對村醫(yī)和村婦幼保健人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn)；開展城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)宣傳與咨詢，協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補(bǔ)償結(jié)算等工作。

（二）單位設(shè)置

我中心系財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院機(jī)構(gòu),醫(yī)院占地面積3400平方米，建筑面積3400平方米，是規(guī)范化的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。核編30人，在編28人，其中管理0人、專技28人（副高4人，中級10人，初級14人）,臨聘人員16人，退休15人；編制床位50張，設(shè)有全科、中醫(yī)理療科、中醫(yī)科、公衛(wèi)科、放射室、B超室等醫(yī)技科室和黨政辦、人事財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等職能科室；擁有彩超、DR、經(jīng)顱多普勒、遠(yuǎn)程心電圖、全自動(dòng)生化分析儀、血流變、心電監(jiān)護(hù)儀、陰道鏡等先進(jìn)設(shè)備。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1299.46萬元，支出總計(jì)1299.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加155.44萬元、增長14%，主要原因是本年收入增加155.43萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少146.07萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少30萬元，年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少35.42萬元，事業(yè)收入增加16.21萬元，其他收入增加16.26萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余增加334.46萬元。支出中基本支出增加272.03萬元,項(xiàng)目支出減少24.37萬元,結(jié)余分配減少68.42萬元,項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少23.81萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)941.19萬元，較上年決算數(shù)減少143.61萬元，下降13%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助收入減少176.07萬元其中：財(cái)政撥款收入445.78萬元，占總收入47%；事業(yè)收入459.10萬元，占總收入49%；其他收入36.31萬元，占總收入4%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余334.46萬元，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.81萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1299.46萬元，較上年決算數(shù)增加247.66萬元，增長24%，主要原因是基本支出增加272.03萬元，項(xiàng)目支出減少24.37萬元,其中：基本支出1183.02萬元，占91%；項(xiàng)目支出116.44萬元，占9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少92.23萬元，下降100%，主要原因是結(jié)余分配減少68.42萬元,項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少23.81萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入445.78萬元，支出總計(jì)469.60萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收入減少 176.07萬元,支出總計(jì)減少 187.67萬元，降低29%。主要原因是基本支出減少163.30萬元，項(xiàng)目支出增加19.80萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入445.78萬元，較上年決算數(shù)減少146.07萬元，減少25 %。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出447.78萬元，較上年決算數(shù)減少145.51 萬元，降低 25%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少2.0萬元，增加100%，主要原因是項(xiàng)目結(jié)余減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出 353.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 352.36萬元，較上年決算數(shù)減少135.34 萬元，減少28 %,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)0.80萬元, 較上年決算數(shù)減少27.96萬元,減少97 %,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水費(fèi),電費(fèi),郵電費(fèi),材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi),委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。本年收入0元，較上年決算數(shù)減少30萬元，減少100%，主要原因是上年收院內(nèi)環(huán)境整改補(bǔ)助 30萬元。本年支出21.81 萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %。較上年支出數(shù)增加0元，增長0 %。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0萬元，較上年決算數(shù)減少2.90萬元，減少100 %，主要原因是上年專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體臨聘人員費(fèi)用發(fā)放（一般）項(xiàng)目開展了績效自評，此項(xiàng)目支出123.72萬元，對一次性死亡撫恤項(xiàng)目開展了績效自評，此項(xiàng)目支出6.34萬元，對常態(tài)化疫情防控開展了績效自評，此項(xiàng)目支出49.07萬元，對疫情防控新階段醫(yī)務(wù)人員保護(hù)關(guān)心愛護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評，此項(xiàng)目支出37.21萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：秦麗軍；電話：023-40725014。