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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù),獨(dú)立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)。

2.承擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括-般常見(jiàn)病、多發(fā)病的門(mén)診和住院診治,醫(yī)療康復(fù),推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù),發(fā)揮中醫(yī)藥在常見(jiàn)病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。

3.承擔(dān)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。主要包括避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健等相關(guān)服務(wù)。

4.承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務(wù)。

5.承擔(dān)衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作,協(xié)助當(dāng)?shù)攸h委政府指導(dǎo)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作等相關(guān)任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我單位是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級(jí)公益一類(lèi)差額撥款事業(yè)單位。設(shè)置有行政辦公室、醫(yī)保物價(jià)辦公室、后勤總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)護(hù)質(zhì)量科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、中西醫(yī)結(jié)合科、全科醫(yī)療科、精神科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、公共衛(wèi)生科等科室。

（三）人員基本情況

核編26人，在編23人，其中管理1人、專(zhuān)技21人（副高4人，中級(jí)9人，初級(jí)8人）、工勤1人,臨聘人員15人，退休7人。

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1053.71萬(wàn)元，支出總計(jì)1053.71萬(wàn)元。收入支出較上年決算數(shù)下降212.43萬(wàn)元，下降16.78%，主要原因是2023年財(cái)政補(bǔ)助收入減少140萬(wàn)元，政府性基金收入減少60萬(wàn)元，事業(yè)收入增加14.15萬(wàn)元，其他收入增加44.15萬(wàn)元。2023年收入含年初結(jié)轉(zhuǎn)83.14萬(wàn)元，2023年支出含年末結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2022年收入含年初結(jié)轉(zhuǎn)204.7萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2022年支出含年末結(jié)余分配60.85萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)83.14萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)919.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.63萬(wàn)元、下降13.34%，主要原因是2023年財(cái)政補(bǔ)助收入減少140萬(wàn)元，政府性基金收入減少60萬(wàn)元，事業(yè)收入增加14.15萬(wàn)元，其他收入增加44.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入400.07萬(wàn)元，占43.50%；政府性基金收入0萬(wàn)，占0%；事業(yè)收入460.61萬(wàn)元，占50.08%；其他收入59.12萬(wàn)元，占6.42%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1053.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)1122.15萬(wàn)元下降68.44萬(wàn)元，下降6.10%，主要原因是2023年衛(wèi)生院基本支出減少。其中：基本支出867.57萬(wàn)元，占82.33%；項(xiàng)目支出186.14萬(wàn)元，占17.67%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少83.14萬(wàn)元、下降100%，主要原因是2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部使用完，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 483.21萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少321.49萬(wàn)元，下降39.95%。主要原因是2023年財(cái)政補(bǔ)助收入減少140萬(wàn)元，政府性基金減少60萬(wàn)元,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少121.56萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少139.93萬(wàn)元，下降25.91%。較年初預(yù)算數(shù)增加106.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.22%。主要原因是按照長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2023〕70號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2023〕142號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2023〕248號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2023〕343號(hào)等文件調(diào)整了單位本年度財(cái)政撥款，另外本單位年初預(yù)算中不含單位基本公共衛(wèi)生收入及項(xiàng)目收入。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出423.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.94萬(wàn)元，下降25.08%。主要原因是項(xiàng)目支出增加58.3萬(wàn)元，基本支出減少200.24萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.85萬(wàn)元、下降100%，主要原因是2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部使用完，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出297.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)296.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)440.53萬(wàn)元，減少143.81萬(wàn)元，下降32.64%，主要原因是2023年公衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)是由公衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，沒(méi)有走一般公共財(cái)政撥款基本支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資，社會(huì)保障費(fèi)，公積金等，離退休人員經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)0.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)56.78萬(wàn)元減少56.43萬(wàn)元，下降99.38%。主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列支在基本支出，基本支出只保障基本工資。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：印刷費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，專(zhuān)用材料費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.29萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.25萬(wàn)元，主要原因是2023年取得專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。本年支出59.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少96.46萬(wàn)元，主要原因是本年政府性基金列支專(zhuān)項(xiàng)維修經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，上年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出60萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本單位2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，本單位2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)0萬(wàn)元增加了0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：1特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展工作情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目支出104.05萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附近2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：黃有利；聯(lián)系電話：13627624820。