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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù)，獨(dú)立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)。
????2．承擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括一般常見病、多發(fā)病的門診和住院診治，醫(yī)療康復(fù)，推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，發(fā)揮中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。
????3．承擔(dān)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。主要包括避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健等相關(guān)服務(wù)。
????4．承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務(wù)。
????5．承擔(dān)衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作，協(xié)助當(dāng)?shù)攸h委政府指導(dǎo)愛國衛(wèi)生工作等相關(guān)任務(wù)。
???（二）單位構(gòu)成
???我單位是重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級(jí)公益一類差額撥款事業(yè)單位。設(shè)置有一分中心、二分中心、行政辦公室、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保科、后勤科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備材料科、信息科等科室。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1744.70萬元，支出總計(jì)1744.70萬元。收支較上年決算數(shù)減少932.38萬元、 下降34.83%，主要原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少966.03萬元；無政府性基金預(yù)算的財(cái)政撥款。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1657.79萬元，較上年決算數(shù)減少914.01萬元、 下降35.54%，主要原因是2023年一般公共預(yù)算撥款減少和無政府性基金預(yù)算的財(cái)政撥款。其中：財(cái)政撥款收入898.08萬元，占54.17%；事業(yè)收入693.34萬元，占41.82%；其他收入66.37萬元，占4.00%。此外，使用使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余22.60萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.30萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1744.70萬元，較上年決算數(shù)減少845.48萬元、 下降32.64%，主要原因是由于2023年新冠疫情支出大幅減少。其中：基本支出1518.62萬元，占87.04%；項(xiàng)目支出226.08萬元，占12.96%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)減少64.30萬元、下降100%，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政未撥款，2022年的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余用于單位的建設(shè)項(xiàng)目已全部完成并支付資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)962.38萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1182.00萬元，下降55.12%。主要原因是增加了一般公共預(yù)算的財(cái)政撥款減少及政府性基金預(yù)算財(cái)政未撥款。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入898.08萬元，較上年決算數(shù)減少966.03萬元，下降51.83%。主要原因是財(cái)政撥款用于新冠疫情支出大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)增加171.91萬元，增長23.67 %。主要原因是本單位年初預(yù)算中未包含基本公共衛(wèi)生收入和年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.30萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.35萬元，較上年決算數(shù)減少960.76萬元，下降43.47%。主要原因是2023年新冠疫情支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加171.91萬元，增長23.67%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出736.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)735.20萬元，較上年決算數(shù)減少235.48萬元，下降24.26%，主要原因是2023年財(cái)政撥款工資福利支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1.10萬元，用于退休人員的老協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.04萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無收入。本年支出59.04萬元，較上年決算數(shù)減少156.92萬元，下降72.66%，主要原因是2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目在2023年已全部完工驗(yàn)收并完成資金支付。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用。

2023年度本單位無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年度本單位無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位只有特種專業(yè)車輛無公務(wù)用車。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度我單位無會(huì)議費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門無政府采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金226.08萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

單位決算公開聯(lián)系人：袁永紅；聯(lián)系方式：15723113766。