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一、部門（單位）基本情況

重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所基層醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)院，除了從事基本醫(yī)療服務(wù)外，還承擔所在鎮(zhèn)街的公共衛(wèi)生服務(wù)工作。本單位是國家一級甲等綜合醫(yī)院、國家愛嬰醫(yī)院、國家滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、重慶市文明單位、重慶市中醫(yī)藥特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，在新形勢下，我院適時調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)、突出辦院特點，開展了大量新手術(shù)、新項目，不斷加強專科內(nèi)涵建設(shè)、突出中醫(yī)婦科，積極引進新技術(shù)，更好地發(fā)揮本單位的職能職責(zé)。

1.承擔公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù)，獨立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)。

2.承擔基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括一般常見病、多發(fā)病的門診和住院診治，醫(yī)療健康，推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，發(fā)揮中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。

3.承擔計劃生育技術(shù)服務(wù)。主要包括避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健等相關(guān)服務(wù)。

4.承擔衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)服務(wù)。

5.承擔衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作，協(xié)助當?shù)攸h委政府指導(dǎo)愛國衛(wèi)生工作等相關(guān)服務(wù)。

單位構(gòu)成

本單位是重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業(yè)單位。共設(shè)置26個科室。包括臨床科室9個：內(nèi)一科、內(nèi)二科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、口腔科、五官科、兒科；醫(yī)技科室4個：檢驗科、特檢科、放射科、藥劑科；行政后勤公衛(wèi)等科室13個：院黨政辦公室、公共衛(wèi)生科、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科、后勤科、設(shè)備科、采購辦、醫(yī)保科、信息科、質(zhì)控辦、病案科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計3888.32萬元，支出總計3888.32萬元。收入較上年決算數(shù)增加290.93萬元，增長8.1%。（本部分的收入總計包括收入合計3821.31萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.01萬元。支出總計包括本年支出合計3888.32萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計3821.31萬元，較上年決算數(shù)增加461.37萬元，增長13.7%。其中：財政撥款收入1,620.73萬元，占42.4%；事業(yè)收入2,067.55萬元，占54.1%；其他收入133.02萬元，占3.5%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.01萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3888.32萬元，較上年決算數(shù)增加290.93萬元,增長8.1%。其中：基本支出 3621.2萬元，占93.1%；項目支出267.12萬元，占6.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少67.01萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入1620.73萬元，較上年減少377.8萬元，下降18.9%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.01萬元。2023年度財政撥款支出總計1687.74萬元。較上年減少358.7萬元，下降了17.5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1620.73萬元，較上年決算數(shù)減少302.8萬元，下降15.7 %。一般公共預(yù)算財政撥款收入較年初預(yù)算數(shù)增加184.88萬元。主要是本單位年初預(yù)算中不含單位基本公共衛(wèi)生收入及項目收入，因此增長較大。此外，年初一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.79萬元。

2.支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1624.52萬元，較上年決算數(shù)減少351.55萬元，下降17.8%。較年初預(yù)算數(shù)增加251.89萬元，增長17.5%。主要是本單位年初預(yù)算中不含單位基本公共衛(wèi)生收入及項目收入，因此增長較大。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少3.79萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1420.63萬元。較上年減少427.81萬元。其中：人員經(jīng)費1418.33萬元，較上年決算數(shù)減少317.49萬元，下降18.3%。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭補助。公用經(jīng)費2.3萬元，較上年決算數(shù)減少110.32萬元，下降98%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)費、差旅費、維修維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少75萬元。本年支出63.22萬元，較上年決算數(shù)減少7.15萬元，下降10.2%。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：應(yīng)

急保障車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明。2023年度本部門（單位）政府采購支出總額66.8萬元，其中：政府采購服務(wù)支出66.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫。

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對9 個項目開展了績效自評，涉及項目支出 441.95 萬元。未委托第三方以出具報告的方式開展績效評價。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

部門（單位）應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊海燕；聯(lián)系電話：023-40812788。