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一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責。

1.承擔公共衛(wèi)生服務，主要包括疾病控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、重精管理等公共衛(wèi)生服務相關工作。

2.承擔基本醫(yī)療服務，主要是常見病、多發(fā)病的門診住院診治，中醫(yī)藥適宜技術的開展與推廣。

3.承擔計劃生育技術服務，主要包括避孕節(jié)育、優(yōu)生服務等相關服務。

4.承擔衛(wèi)生應急任務，主要包括轄區(qū)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等相關任務。

（二）單位構成。我單位是重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)轄兩所分院，設置有行政辦公室、后勤保障科、醫(yī)務科、內科、外科、中醫(yī)理療科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學檢驗科、特檢科、公共衛(wèi)生科、護理部等科室。

（三）人員結構。人員編制73人，2023年我院實有在職在編人員67人，其中專業(yè)技術人員64人 ，臨聘人員5人。

（四）床位情況。編制病床數(shù)105張，其中衛(wèi)生院本部90張、稱沱分院10張、蘆池分院5張。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2229.03萬元，支出總計2229.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少594.8萬元、下降21.06%，主要是財政拔款收入減少577.87萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計2053.57萬元，較上年決算數(shù)減少545.79萬元、 減少20.99%。其中：財政撥款收入1071.14萬元，占52.16%；事業(yè)收入930.28萬元，占45.31%；其他收入52.15萬元，占2.53%。此外，使用年初結轉和結余109.26萬元。使用非財政撥款結余66.2萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2223.83萬元，較上年決算數(shù)減少208.35萬元、 下降8.56%。其中：基本支出 2022.92萬元，占90.96%；項目支出200.91萬元，占9.04%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余5.2萬元，較上年決算數(shù)109.26萬元、下降95.24%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入1071.14萬元，支出總計 1175.21萬元。2023年財政拔款支出1175.21萬元，其中：基本支出974.29萬元，項目支出146.6萬元，其他支出54.31萬元，結轉5.2萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。2023年度本單位無因公出國（境）的情況，2023年度本單位無公務接待費用。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

至少應包含以下信息：2023年度單位會議費支出0萬元。。2023年度本單位培訓費支出0萬元。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：特種專業(yè)技術用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備1臺。

（四）政府采購支出情況說明。2023年本單位政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我院對2個項目（臨聘人員費用發(fā)放、遺囑人員費用發(fā)放）開展了績效自評，涉及項目支出資金68.78萬元，其中財政撥款項目支出資金3.97萬元。

（二）績效自評結果

績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

決算公開聯(lián)系人：鄧文秀；聯(lián)系電話 :023-40731017。